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西双版纳傣族自治州人民政府

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开

  • 来源:西双版纳州财政局  | 
  • 访问次数:  | 
  • 发布时间:2020-06-17 15:06 | 
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监督索引号53280018010100000

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算的批复》(西财行发20201号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开如下:

  第一部分 西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)在州人民代表大会闭会期间,制定和颁布我州地方性法规、自治条例和单行条例。

(三)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(四)召集本级人民代表大会会议;

(五)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(六)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(七)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(八)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(九)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

西双版纳州人民代表大会常务委员会由以下机构组成:

6个专门委员会:州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会。

5个工作委员会:州人大常委会民族和外事华侨工作委员会、州人大常委会环境与资源保护工作委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:州人大常委会办公室(研究室)。

三、重点工作概述

2020年,州人大常委会工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,坚决落实党中央决策部署和省委、州委工作要求,维护广大人民群众权益,奋进新时代,展现新作为,推动人民代表大会制度和人大工作与时俱进、完善发展,为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,建设富裕美丽开放幸福西双版纳作出新的更大贡献。

进一步提高立法质量。始终坚持党对立法工作的领导,积极发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用,紧紧围绕改革发展稳定大局,以提高立法质量为目标,健全立法工作机制,努力提升立法能力和水平。全面落实州十三届人大常委会立法规划和2020年度立法计划,积极开展立法协商,拓展社会各界和公民有序参与立法的途径和方式,努力使每一项立法都符合宪法法律精神及西双版纳实际、反映人民意愿,实现立法与改革决策相适应,发挥立法促进发展、保障善治的重要作用。做好自治条例、旅游条例、立法条例和禁毒条例立改废的后续工作;继续推进野生动物保护条例修订工作;督促加快傣医药条例制定、环境保护条例和民族教育条例修订工作。加强备案审查制度和能力建设,加大备案审查工作力度,发挥地方立法和备案审查平台的作用,提高审查纠错效能,坚决维护宪法权威和法制统一。

进一步增强监督实效。坚持围绕大局,贴近民生,突出重点,依法督促一府一委两院履职尽责,推动贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求,确保法律法规全面有效实施。强化跟踪问效,开展对专题询问所提意见和审议意见整改落实情况及常委会其他审议意见整改落实情况的跟踪监督。开展对脱贫攻坚工作的监督,切实解决好两不愁三保障突出问题,持续巩固提升脱贫成果,确保顺利通过国家脱贫攻坚2020年普查大考。开展对2019年度环境状况和环境保护目标完成情况的监督,扎实推进环境质量持续改善。开展对地方政府性债务管理工作情况的监督,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。开展对国民经济和社会发展计划、财政预算执行、国有资产管理、审计查出问题整改等情况的监督,加强对财政决算、专项预算及财政预算调整工作的审查。深入推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。持续推进预算联网监督工作。开展对民族团结进步、政务服务管理、小型水利建设、退役军人服务保障等工作情况的监督,推动关系人民群众切身利益的民生和社会事业发展。开展对法治政府建设、边境社会治安立体化防控、法院办理涉及野生动物犯罪案件、检察院刑事诉讼中认罪认罚从宽制度等工作情况的监督。

依法行使重大事项决定权和人事任免权。认真执行州人大常委会讨论决定重大事项的规定,用法定程序推动州委工作要求的落实,坚持科学、民主、依法决策,使人大及其常委会通过的每一项决定都符合法律规定、体现人民意志、受到人民拥护。坚持党管干部与依法任免相统一的原则,认真贯彻党委人事安排意图,严格执行宪法宣誓制度和任命人员任前法律知识考试办法,增强任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。

进一步提升代表工作水平。积极组织代表开展学习培训,着力提升代表履职水平。不断加强和改进代表工作,完善代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设,积极支持代表依法履职,拓宽代表知情知政渠道。建立健全代表履职管理机制,保障代表依法履职。全面落实常委会组成人员联系基层人大代表、代表联系人民群众的双联制度,充分发挥人大代表工作站、联络室的阵地作用,广泛听取代表意见建议,密切代表与人民群众的联系。健全代表议案和建议办理工作机制,认真做好州十三届人大五次会议代表建议的交办督办和州十三届人大以来的代表建议续办工作,强化办理责任,提高办理质量。

进一步推动自身建设。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,把增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护扎根在思想深处、落实到具体行动中。严格执行向州委请示报告制度,确保党中央的重大决策部署和省委、州委工作要求在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。协助州委筹备召开州委人大工作会议。以党的政治建设为统领,落实不忘初心、牢记使命制度,推进全面从严治党各方面工作,不断增强州人大各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作,把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为基本功和必修课,把贯彻落实习近平总书记关于地方人大及其常委会工作的重要指示和考察云南重要讲话精神作为行动纲领,在学懂弄通做实上下功夫,在真学真信真用上见成效,确保人大工作在科学理论指引下笃定前行。坚持和完善常委会党组集体学习制度,不断提高整体理论水平和履职能力。加强学习培训,建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。深化主题教育成果巩固和整改落实工作。严明党的政治纪律和政治规矩,以秦光荣案为镜鉴,将党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决反对四风,坚决杜绝形式主义、官僚主义。牢牢把握正确的政治方向,建立健全人大工作制度,提高议事效率和工作水平。学习、遵守、执行好人大各项制度,全面准确把握各项规定的基本精神、基本内容和基本要求,坚持用制度规范职责,按制度行使职权,有效提升人大工作规范化、科学化水平。根据州委改革规划、年度改革工作要点,细化人大改革任务,精心组织实施,确保改革举措落地见效。办好《西双版纳人大》刊物,加强人大门户网站的管理维护,加大信息工作力度,积极通过各种媒体宣传人民代表大会制度和人大工作,不断增强人民代表大会制度宣传实效和影响力,为推动人大工作与时俱进营造良好的社会环境。加强同省人大常委会的联系,加大对县(市)人大常委会的指导,进一步集聚工作合力。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

州人大常委会办公室将严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算,做到数据全面、真实、准确、及时。在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

(一)指导思想

2020年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕的思路,按照编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生;以预算绩效管理改革为导向,调整支出结构,确保财政资金用在刀刃上;以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,促进依法依规理财。

(二)总体要求

2020年预算编制的总体要求是:继续深入推进财税体制改

革,加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标,坚持推改革、强基础、提效率的工作总基调,着力推进零基预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

(三)基本原则

集中财力,保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局,切实把相对分散的财力科学集中起来,精准投入;预算安排聚焦州人大常委会的中心工作和重点任务,分清轻重缓急,着力保障和改革民生,着力保障在人大常委会决定实施的重大项目、重点基础设施建设等项目。

细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细到到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。

讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控三公经费及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48名,其中:行政编制 39名,事业编制9名。在职实有53人,其中: 财政全供养 53人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员46人,其中: 离休4人,退休 42人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1422.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1422.03万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加638.81万元,增长81.56%主要原因分析:2019年调入8人,工资福利支出增加,公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1422.03万元,其中:一般公共预算本级财力1422.03万元,专项收入62.36万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加638.81万元,增长81.56%主要原因分析:2019年调入8人,工资福利支出增加,公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1422.03万元。财政拨款安排支出1422.03万元,其中:基本支出1359.67万元,项目支出62.36万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1422.03万元,比2019年预算数增加659.26万元,增长86.43%。主要原因是:2019年调入8人,工资福利支出增加,公用经费增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行 1018.05万元,主要用于机关人员工资福利支出及日常工作开支

22010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事物21.70万元,主要用于执法检查、学习考察、工作调研、《西双版纳人大》期刊编印、政务协同办公系统开支。

32010105一般公共服务支出-人大事务-人大立法2.7万元,主要用于州人大立法考察。

42010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作37.96万元,主要用于州人大代表活动开支。
    52080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.65万元,主要用于机关离退休人员公用经费和特需费开支。

62080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.91万元,主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

72101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78.11万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

82101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.77万元,主要用于职工公务员医疗补助缴费。

92210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.18万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1169.77万元(其中:基本支出1169.77万元,项目支出0.00万元)

工资福利支出-基本工资294.79万元(其中:基本支出294.79万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-津贴补贴353.97万元(其中:基本支出353.97万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-奖金149.37万元(其中:基本支出149.37万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费114.91万元(其中:基本支出114.91万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费75.41万元(其中:基本支出75.41万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费58.77万元(其中:基本支出58.77万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-其他社会保障缴费4.14万元(其中:基本支出4.14万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-住房公积金86.18万元(其中:基本支出86.18万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-其他工资福利支出32.24万元(其中:基本支出32.24万元,项目支出0.00万元)。

2)商品和服务支出232.46万元(其中:基本支出181.52万元,项目支出50.49万元)。

商品和服务支出-办公费23.25万元(其中:基本支出22.60万元,项目支出0.65万元)。

商品和服务支出-印刷费5.03万元(其中:基本支出1.82万元,项目支出3.21万元)。

商品和服务支出-咨询费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-手续费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-邮电费6.20万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.20万元)。

商品和服务支出-差旅费47.43万元(其中:基本支出27.00万元,项目支出20.43万元)。

商品和服务支出-维修(护)费万元(其中:基本支出3.98万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-租赁费6.70万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出5.70万元)。

商品和服务支出-会议费1.01万元(其中:基本支出1.01万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-培训费14.94万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出14.44万元)。

商品和服务支出-公务接待费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-专用材料费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-劳务费1.80万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.80万元)。

商品和服务支出-委托业务费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-工会经费14.36万元(其中:基本支出14.36万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-福利费0.13万元(其中:基本支出0.13万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-公务用车运行维护费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-其他交通费80.10万元(其中:基本支出75.42万元,项目支出4.68万元)。

商品和服务支出-其他商品和服务支出12.73万元(其中:基本支出11.90万元,项目支出0.83万元)。

3)对个人和家庭的补助12.22万元(其中:基本支出2.81万元,项目支出9.42万元)。

对个人和家庭的补助-生活补助2.80万元(其中:基本支出2.80万元,项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助9.42万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出9.42万元)。

4)资本性支出7.58万元(其中:基本支出5.58万元,项目支出2.00万元)。

资本性支出-办公设备购置5.44万元(其中:基本支出3.44万元,项目支出2.00万元)。

资本性支出-信息网络及软件购置更新2.14万元(其中:基本支出2.14万元,项目支出0.00万元)。

(二) 政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)。

(三) 社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0.00万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位年初预算批复中,无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,2020年政府采购预算7.58万元,比2019年增加4.26万元,增长128.31%,增加的主要原因本年采购政务协同办公系统。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1422.03万元,比2019年预算增加659.26万元,增长86.43%增加的原因主要是:2019年调入8人,工资福利支出增加,公用经费增加。

2020年部门财政拨款支出1422.03万元。比2019年预算增加659.26万元,增长86.43%增加的原因主要是:2019年调入8人,工资福利支出增加,公用经费增加。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州人大常委会机关机构正常运转的日常支出1359.67万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.03%,2019年预算增加576.48万元,增长97.16%,增加的原因主要是:2019年调入8人,所以工资福利支出增加

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.35%,比2019年预算增加19.36万元,增长11.94%,增加的原因主要是:2019年调入8人,所以日常公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.21%,比2019年预算减少1.18万元,下降29.57%,减少的原因主要是:扶贫工作队员比2019年少预算1人,所以经费减少。

4.资本性支出占基本支出的0.41%,比2019年预算增加2.26万元,增长68.07%,增加的原因主要是:本年采购政务协同办公系统。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州人大常委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.36万元,如人大代表活动、视察、调研、人大立法考察、《西双版纳人大》期刊编印等开支。比2019年预算减少2.69万元,下降4.14%,减少的原因主要是:压缩学习考察、工作调研经费。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计30万元,较上年减少14万元,下降31.82%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019年减少2万元,下降100%

减少的原因主要是:严格落实中央八项规定精神,规范出访活动,对因公出国(境)支出预算进行压缩,所以2020年我单位不再安排因公出国(境)预算。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为20万元,较2019年减少3万元,下降13.04%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年无增减;公务用车运行维护费20万元,较2019年减少3万元,下降13.04%

减少的原因主要是:严格落实中央八项规定精神,按照三公经费只减不增要求,加强全机关的公务用车日常管理,严格执行公务用车定点保险、定点维修、定点加油的规定,从严控制公务用车运行维护费,对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为10万元,较2019年减少9万元,下降47.37%

减少的原因主要是:严格落实中央八项规定精神,按照三公经费只减不增要求,减少公务接待次数,对公务接待支出预算进行压缩

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目5个,编制了5项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目5个,财政预算安排62.36元,其中:重点项目5个,财政预算安排62.362020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费187.09万元,比上年增加24.93万元,增长15.37%,增加的主要原因是:2020年在职实有人数增加8人,所以其他交通费增加,办公费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280018010100111

西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表20200617113855134.xlsx

州人大常委会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc