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西双版纳傣族自治州人民政府

西双版纳州文化和旅游局2020年部门预算公开

  • 来源:西双版纳州财政局  | 
  • 访问次数:  | 
  • 发布时间:2020-06-17 15:06 | 
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监督索引号53280018042000000

 

  西双版纳州文化和旅游局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   西双版纳傣族自治州文化和旅游局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分   西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年部门预算的通知》(西财教发〔2020〕4号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年部门预算公开如下:

第一部分  西双版纳傣族自治州文化和旅游局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州文化和旅游局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级,加挂西双版纳傣族自治州文物局牌子。职能职责按照《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳傣族自治州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(西办字〔2019〕50号)执行。

(一)、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,研究拟定全州文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规、单行条例和政府规章草案。研究拟定全州文化和旅游政策措施和管理制度,并组织实施和监督检查。

(二)、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化旅游产业转型升级、融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。推进民族文化名州和世界文化名城建设。

(三)、管理全州性重大文化艺术活动,指导全州重点文化和旅游设施建设,组织全州文化和旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

(四)、指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)、负责公共文化事业发展,推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化,均等化。

(六)、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

(七)、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。

(九)、统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(十)、指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十一)、指导全州文化和旅游综合执法,组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(十三)、负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

(十四)、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

 2020年初,西双版纳州文化和旅游局独立编制机构数3个,分别是州文旅局机关,州文化市场综合执法支队(参照公务员法管理的事业单位),州民族博物馆(一类事业单位)。州文旅局机关内设科室10个:包括办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、文博非遗科、产业发展科、资源开发科、行业和市场管理科、合作推广科。

三、重点工作概述

2020年全州文化和旅游工作以新发展理念为指引,以党的建设高质量推动文化和旅游发展,紧紧扭住世界旅游名城规划落地中心工作,围绕“双十五”增长的核心任务,以提供更多优秀文化产品和优质旅游产品为动力,不断满足人民群众对美好生活的新期待,全面推进文旅产业融合、促进消费和培育新型业态、强化投融资体系和平台建设、发展全域旅游、推进智慧旅游、数字文化,生态旅游发展等方面作为重要抓手,重点从以下十个方面抓好2020年工作。

(一)抓机构改革融合,推动文旅融合高质量发展;

(二)抓艺术精品创作,唱响时代主旋律;

(三)抓文化遗产保护利用,培育产业新增长极;

(四)抓文旅品牌创建,强化精品示范引领带动;

(五)抓产业链培育,丰富中高端产品供给;

(六)抓公共服务体系建设,提高服务丰富性便利性;

(七)抓全域旅游发展,推动产业转型升级;

(八)抓文化旅游扶贫,推动乡村旅游提质增效;

(九)抓行业监管服务,营造诚信有序发展环境;

(十)抓对外交流合作,培育壮大客源市场。

第二部分 西双版纳傣族自治州文化和旅游局

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年部门预算的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,落实预算法和改革完善的预算管理制度意见及要求,坚持厉行节约原则,突出保障重点支出,加大财政资金统筹力度,提高财政资金使用效益。

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年部门预算根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(西财预〔2019〕84号)的通知,结合《西双版纳州人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的实施意见》(西政发〔2019〕1号)、《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西政发〔2019〕11号)等相关文件规定,结合我单位实际工作情况,按照预算编制各项要求,认真准确的填报预算系统基础数据,编制细化各项收支预算,科学优化各项资金支出结构,加强资产配置预算管理,提高资金使用效益。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制64名,其中:行政编制28名,事业编制36名(含参公)。在职实有64人,其中: 财政全供养64人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 37人,其中: 离休0人,退休 37人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1,437.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,437.38万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比预算总收入减少8,504.03万元,减少85%主要原因是2019年建设世界旅游名城,项目资金较大。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,437.38万元,其中:一般公共预算本级财力 1,437.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1,047.57万元,增加72.88%。主要原因是2019年机构改革,州文体广电局文化职责人员39人转隶暨到州文化和旅游局,人员工资、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,437.38万元。财政拨款安排支出1,437.38万元,其中:基本支出1,234.98万元,项目支出202.40万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1,437.38万元,比2019年预算数增加1,047.57万元,增加72.88%。主要原因是:2019年机构改革,州文体广电局文化职责人员39人转隶暨到州文化和旅游局,人员工资、公用经费增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行664.61万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出,包括工资、公用经费等。

2)2070108文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动140万元,主要用于我州一年一度泼水节庆祝活动费用支出。

3)2070113文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传15.1万元,主要用于我州节庆会展宣传促销活动费用支出。

4)2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游— 其他文化和旅游支出20.5万元,主要用于我州一年一度泼水节泼办庆祝活动费用支出。

5)2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆20万元,主要用于我州民族博物馆免费开放支出。

6)2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护6.8万元,主要用于我州文物保护项目支出。

7)2070299文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出260.42万元,主要用于我州文化、文物、非遗传承及博物馆设施设备维护更新等支出。

8)2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.16万元,主要用于我州行政人员退休公用经费,主要用于退休人员的慰问、参观学习等支出。

9)2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元,主要用于我单位事业人员退休公用经费,主要用于退休人员的慰问、参观学习等支出。

10)2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.38万元,主要用于我单位在职行政及事业人员缴纳的基本养老保险费支出。

11)2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗51.31万元,主要用于我单位缴纳的行政人员基本医疗保险费支出。

12)2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.66万元,主要用于我单位缴纳的事业人员基本医疗保险费支出。

13)2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助51.23万元,主要用于我单位公务员医疗补助费支出。

14)2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金79.04万元,主要用于我单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)州文化和旅游局工资福利支出—基本工资130.04万元(其中:基本支出130.04万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—津贴补贴177.66万元(其中:基本支出177.66万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—奖金82.84万元(其中:基本支出82.84万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费54.36万元(其中:基本支出54.36万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—职工基本医疗保险缴费35.67万元(其中:基本支出35.67万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—公务员医疗补助缴费33.17万元(其中:基本支出33.17万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—其他社会保障缴费2.43万元(其中:基本支出2.43万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—住房公积金40.77万元(其中:基本支出40.77万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—其他工资福利支出5.37万元(其中:基本支出5.37万元,项目支出0万元)

州文化市场综合行政执法队工资福利支出—基本工资46.25万元(其中:基本支出46.25万元,项目支出0万元)

州文化和旅游局工资福利支出—津贴补贴70.56万元(其中:基本支出70.56万元,项目支出0万元)

州文化市场综合行政执法队工资福利支出—奖金35.05万元(其中:基本支出35.05万元,项目支出0万元)

州文化市场综合行政执法队工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费20.54万元(其中:基本支出20.54万元,项目支出0万元)

州文化市场综合行政执法队工资福利支出—职工基本医疗保险缴费13.48万元(其中:基本支出13.48万元,项目支出0万元)

州文化市场综合行政执法队工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.28万元(其中:基本支出7.28万元,项目支出0万元)

州文化市场综合行政执法队工资福利支出—其他社会保障缴费0.67万元(其中:基本支出0.67万元,项目支出0万元)

州文化市场综合行政执法队工资福利支出—住房公积金15.41万元(其中:基本支出15.41万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—基本工资70.65万元(其中:基本支出70.65万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—津贴补贴37.97万元(其中:基本支出37.97万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—奖金58.87万元(其中:基本支出58.87万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—绩效工资118.62万元(其中:基本支出118.62万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费30.48万元(其中:基本支出30.48万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—职工基本医疗保险缴费20万元(其中:基本支出20万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—公务员医疗补助缴费10.77万元(其中:基本支出10.77万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—其他社会保障缴费1.04万元(其中:基本支出1.04万元,项目支出0万元)

州民族博物馆工资福利支出—住房公积金22.86万元(其中:基本支出22.86万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出—办公费11.40万元(其中:基本支出11.40万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—印刷费0.8万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—手续费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—水费2.37万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出2.22万元)

商品和服务支出—电费6.52万元(其中:基本支出6.52万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—邮电费5.1万元(其中:基本支出5.1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—物业管理费17.78万元(其中:基本支出0万元,项目支出17.78万元)

商品和服务支出—差旅费36万元(其中:基本支出26.1万元,项目支出9.9万元)

商品和服务支出—维修(护)费3.86万元(其中:基本支出3.86万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—因公出国(境)费用8万元(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)

商品和服务支出—租赁费0.8万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—会议费6.52万元(其中:基本支出1.92万元,项目支出4.6万元)

商品和服务支出—培训费1.35万元(其中:基本支出1.35万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—公务接待费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—劳务费8.32万元(其中:基本支出3.82万元,项目支出4.5万元)

商品和服务支出—委托业务费5.5万元(其中:基本支出2万元,项目支出3.5万元)

商品和服务支出—工会经费13.17万元(其中:基本支出13.17万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—福利费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—其他交通费用48.02万元(其中:基本支出48.02万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—其他商品和服务支出155.24万元(其中:基本支出3.34万元,项目支出151.9万元)

3)对个人和家庭的补助—生活补助 3.66万元(其中:基本支出3.66万元,项目支出0万元)

4)资本性支出—办公设备购置6.88万元(其中:基本支出6.88万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位列入州对下专项转移支付项目清单项目:

1.金额20万元,主要用于景洪市泼办泼水节活动经费支出。

(二)与中央配套事项

2020年,本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年,本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,2020年政府采购预算6.88万元,比2019年减少1.06万元,下降13.35%,减少的主要原因是坚持历行节约,严格控制办公设备更新。具体预算情况是:2020年州文化和旅游局预算采购通用设备5.87元,主要是采购复印机1台、台式计算机2台、监控设备1套;家具、用具1.01万元,主要是采购柜类和桌子。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1,437.38万元,比2019年预算增加1,047.57万元,增加72.88%。主要原因是2019年机构改革,州文体广电局文化职责人员39人转隶暨到州文化和旅游局,人员工资、公用经费增加;2020年项目资金纳入预算增加202.4万元,增长100%。

2020年部门财政拨款支出1,437.38万元。比2019年预算增加1,047.57万元,增加72.88%。主要原因是2019年机构改革,州文体广电局文化职责人员39人转隶暨到州文化和旅游局,人员工资、公用经费增加;2020年项目资金纳入预算增加202.4万元,增长100%。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,234.98万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.25%,比2019年预算增加773.47万元,增长244.49%,增加的原因主要是2019年机构改革,州文体广电局文化职责人员39人转隶暨到州文化和旅游局,人员工资增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.9%,比2019年预算增加52.37万元,增长63.67%,增加的原因主要是2019年机构改革,州文体广电局文化职责人员39人转隶暨到州文化和旅游局,公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.3%,比2019年预算增加2.1万元,增长1.35%,增加的原因主要是2019年人员转隶后生活补助支出增加。

4.资本性支出占基本支出的0.56%,比2019年预算增加6.61万元,增长2448.15%,增加的原因主要是2020年纳入预算采购通用设备5.87万元,采购复印机1台、台式计算机2台、监控设备1套;家具、用具1.01万元,采购柜类和桌子。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元,如泼水节系列活动支出等开支。比2019年预算减少10万元,下降33.33%,减少的原因主要是严格执行厉行节约制度,控制泼水节系列活动经费预算,压减各项支出。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.8万元,较上年减少2.7万元,下降14%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为8万元,2019年持平无增减变化主要用于开展2020年发展边境跨境旅游项目工作,赴国外(境外)与中老、中缅、中泰开展互访交流、培训、学习等跨境旅游合作业务,预算经费8万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为5万元,较2019年增加2.5万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,与2019年持平;公务用车运行维护费5万元,较2019年增加2.5万元,增长100%。增加的原因主要是用于保障我单位用车燃料、维修、保险、过路费等。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2.8万元,较2019年减少5.2万元,下降65%。减少的原因主要是坚持厉行节约,严格管控公务接待预算、接待范围、接待标准

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目6个,编制了6个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个,财政预算安排202.4万元,其中:重点项目6个,财政预算安排202.4万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年机关运行经费114.39万元,比上年增加31.88万元,增长38.64%,增加的主要原因是:2019年机构改革,州文体广电局文化职责人员转隶暨到州文化和旅游局,公用经费增加。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年日常公用经费27.1万元,比上年增加27.1万元,增长100%,增加的主要原因是:2019年机构改革,州文体广电局文化职责事业人员转隶暨到州文化和旅游局,公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53280018042000111

 

 西双版纳傣族自治州文化和旅游局2020年部门预算公开表格20200807065702857.xlsx

西双版纳傣族自治州科学技术协会2020年预算重点领域财政项目文本公开.docx