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西双版纳傣族自治州人民政府

西双版纳傣族自治州财政局2020年部门预算公开

  • 来源:西双版纳州财政局  | 
  • 访问次数:  | 
  • 发布时间:2020-06-16 16:06 | 
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西双版纳傣族自治州财政局2020部门预算编制说明

 

目录

第一部分    西双版纳傣族自治州财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州财政局2020部门预算的批复》(西财202018号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州财政局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳傣族自治州财政局是西双版纳傣族自治人民政府工作部门,为正处级,挂西双版纳傣族自治州人民政府国有资产监督管理委员会、西双版纳傣族自治州人民政府金融办公室牌子。  

西双版纳傣族自治州财政局贯彻落实党中央、省委以及周围关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、州有关财政、税收方针政策和法律法规,拟定财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全州人才工作提供财政政策保障。

(二)对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟订政策性文件及各项实施细则的合法性审核。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

(三)承担各项财政收支管理职责。编制全州和州本级预决算草案并组织执行。受州人民政府委托,向州人民代表大会及其常委会报告全州和州本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复州本级部门(单位)的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟定有关资金(基金)的财务管理制度。

(四)承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟定涉及财政改革政策措施,提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本州彩票管理办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

(五)负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

(六)拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全州政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向州人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全州各级加强政府性债务管理。

(七)按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全州国有资产管理情况报告。根据州人民政府授权,集中履行州本级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

(八)制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案。监缴州本级国有资本收益。

(九)制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制州本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

(十)负责审核并汇总编制全州和州本级社会保险年度基金预决算草案,承担社会保险基金的财政监管工作。

(十一)参与拟定州本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

(十二)根据州人民政府授权,开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府贷(赠)款。

(十三)负责管理和指导全州会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度,内部控制规范,监督管理代理记账工作;承担会计从业人员的管理工作。

(十四)根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任,全面加强国有企业党的建设,负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩,建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督促检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理,建立完善相关管理制度,依法对县市国资监管工作进行指导和监督。

(十五)贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体,加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。协调配合州级有关行业主管部门和县市人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。负责州人民政府与驻州金融管理部门和监管部门的联系沟通工作,支持驻州金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作,引导和鼓励金融机构服务西双版纳地方经济社会发展,加强对民营企业、小微企业和三农的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作,促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设,协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担西双版纳州防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。

(十六)成州委、州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州财政局设下列内设机构:办公室、综合与研究科、法规和政府采购管理科(行政审批科)、税政科、预算科、债务管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、涉外金融科、资产管理科、会计科、监督评价科、科技信息科、国有企业改革发展科、国有企业基础管理科、国有企业党建工作科、金融一科、金融二科、机关党委(人事教育科)。

三、重点工作概述

(一)当前工作重点

1.坚决支持打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。疫情就是命令,防控就是责任,在战时期,财政部门首当其冲,切实履行财政职责,全力以赴做好疫情防控资金保障和政策落实工作。一是要强化资金保障。一方面是积极筹措资金加大本级投入,另一方面是畅通资金下达渠道,确保各级资金及时拨付至项目实施单位。截止616日,全州累计投入新冠肺炎防控防治经费共10461.55万元,其中:中央1901万元、省级7120.98万元、州级800万元,县(市)安排639.57万元(景洪市195万元、勐海县90万元、勐腊县354.57万元)。二是强化政策落实。坚决贯彻执行中央、省、州制定的财政、税收、金融支持疫情防控相关措施,落实国有企业支持疫情防控相关政策。加强政策的学习、理解和解读,在实际工作中将政策支持落到实处。三是强化资金管理。疫情防控期间,遵循特事特办、急事急办的原则,为财政资金使用开设绿色通道,对资金的使用进行跟踪,杜绝在疫情期间发生贪污、挪用、截留、挤占疫情防控资金的情况,保障资金的安全和有效。四是强化机关防控。全力支持疫情防控工作的同时,守好财政工作阵地,切实做好机关防护。提高预防意识,细化局机关防控措施,严格按照网格化管理要求进行管理。加强舆论宣传引导,在全局范围内营造积极向上、众志成城的舆论氛围。

2.坚决保障全州经济平稳发展。一是全力抓好支持经济平稳发展的各项政策落实。为有效应对新冠肺炎疫情促进经济社会平稳发展,省、州人民政府相继出台了系列政策,从财政、金融、税收等方面支持社会经济发展,财政加强与行业部门衔接,促进各项政策落在实处。二是持续抓好减税降费政策的落实。加大减税降费政策宣传力度,确保政策宣传全覆盖。深入开展调研,倾听减税降费政策落实的回音,并积极反馈。加强与税务部门衔接,做好机关事业单位经营性房产出租收入的退税及费用工作,对机关事业单位申请的符合减免承租的中小企业和个体工商户进行审批,按房租的缴纳实际情况进行抵扣、减免。三是全力抓好经济运行研判。在预算执行过程中,定期对经济形势进行深入分析和研判,结合财政运行的情况,积极向党委、政府提出科学合理的建议。四是主动服务发挥财政效能。加强财政、金融、税收等政策宣传力度,主动对接行业部门项目实施情况,在财经纪律范围内,协助行业部门用好、用活财政资金,提高财政资金的使用成效。五是创新投融资体制机制,推动社会资本参与经济社会建设。积极探索新的投融资机制,激发社会资本活力,提高社会投资能力。引导行业部门打造优质项目,积极向上级申报,推动更多的项目列入财政部PPP项目库。

(二)财政重点工作

1.坚决完成全年收支任务。认真落实大力提质增效的积极财政政策,优化配置财政资金,在切实为企业减负的同时加大对经济社会发展重点领域和薄弱环节的支持力度。持续加大财源培植力度,不断推动产业结构优化,支持全州经济平稳较快发展,促进财政收入可持续增长。研究完善地方财政收入划分,坚持保基本、促发展,进一步完善转移支付体系,建立健全上下共同培财源、抓收入的工作机制。客观全面反映我州特殊因素和存在困难,积极争取上级更大支持。全面实施财政税收增收留用和以奖代补办法,完善财政运行考核制度,实施县级财政综合管理绩效考评,切实优化收入结构,提高收入质量。加大存量资金、资产盘活力度,多渠道开源弥补减收,提高财政统筹保障能力。

2.坚决兜牢三保底线。牢固树立过紧日子思想,足额编制三保预算兜牢民生底线,保障基本民生,确保工资按时发放,切实保障机构正常运转,促进各项事业有序推进。三保支出已被纳入综合目标考核事项,严格按照保障清单和保障标准,严禁自行出台工资、津补贴政策,奖励政策不纳入基本财力保障范围。严格预算执行,坚持三保支出在财政支出中的优先顺序,强化三保执行监控,有效应对财政运行中存在的风险和问题。

3.坚决打好三大攻坚战。一是精准聚焦支持打好精准脱贫攻坚战。严格落实州级专项扶贫资金预算保障责任,继续加大脱贫攻坚投入安排州级财政专项扶贫资金比上年增长10%。聚焦两不愁三保障,坚持现行脱贫标准,确保扶贫政策资金及时足额保障到位。推进资金与项目精准对接,完善扶贫资金动态监控系统,加快扶贫资金支出进度,全面强化扶贫资金绩效管理,不断提高扶贫资金监管效率和使用效益。二是综合施策打好防范重大风险攻坚战。严格落实限额管理和预算管理,将地方政府债务余额控制在限额内。坚持堵疏并举,积极争取新增债券支持,按程序将提前下达部分新增债务限额纳入年初预算管理,完善专项债券管理模式,健全专项债券项目管理协调机制,做好项目遴选、实施方案编制、审核以及发行前的各项准备工作。及时足额偿还债务本息,确保法定限额内政府债务不出任何风险。压实化解政府债务风险责任,坚决贯彻落实好防范化解政府债务风险的决策部署,2020落实全州化债20.1亿元目标责任,坚决遏制隐性债务增量,确保完成2020年化债任务和降低风险等级目标任务。健全债务监管和风险防范机制坚决杜绝违法违规举债融资行为。三是聚焦重点支持打好污染防治攻坚战。坚持方向不变、力度不减,集中财力支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,支持河(湖)长制落实,支持森林生态效益补偿、天然林资源保护工程、退耕还林还草工程、造林、森林抚育等生态工程,实施乡村振兴战略,支持农村厕所革命、五好村、美丽乡村建设万村示范行动、农村人居环境等为主的美丽宜居乡村建设,打造我州独具特色的美丽宜居乡村。支持打造美丽县城、特色小镇创建工作,促进县域经济发展。

4.坚决实施补短板惠民生。一是持续支持大健康事业发展。加快补齐基本医疗卫生领域短板,加强公共卫生能力建设,构建公共卫生安全保障体系。支持加快优质医疗资源培育,提升优质资源供给能力。支持加强人才队伍和数字医疗建设,全面提升全州医疗卫生服务能力。保障贫困人口医疗救助,增进全州人民群众健康福祉。是支持高质量教育优先发展。着力解决教育发展不平衡不充分问题,围绕高中阶段毛入学率达到90%的目标,支持高中教育补短板。继续实施两免一补和营养改善计划,做好义务教育经费保障。支持义务教育薄弱环节改善与能力提升工程保障农村特岗教师计划和中小学骨干教师国培计划实施。三是支持乡村振兴发展。加大乡村振兴建设支持力度,支持五好村示范建设,促进农村改革发展和人居环境改善,促进脱贫成果巩固提升与乡村振兴有机衔接,集中资源、强化保障、精准施策,推动新时代三农工作迈上新台阶、开创新局面。四是大力支持就业创业。落实稳就业目标,聚焦重点群体,保障就业优先战略和积极就业政策落实。继续支持退役军人就业创业计划实施。鼓励创业带动就业,支持职业技能培训和困难企业职工转岗培训,稳步提升就业质量。支持贷免扶补、创业担保贷款政策实施。提高养老保障水平。全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。推动居家和社区养老服务改革试点。完善企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金省级统筹,实现与中央调剂金制度的顺利衔接。探索建立基本养老保险制度为基础、以企业(职业)年金为补充、个人储蓄型养老保险相结合的三支柱养老保障体系,构建更加可靠的社会保障安全网。强化民生兜底保障。支持完善城乡最低生活保障制度,推进各项社会救助制度统筹,全面落实特困人员救助供养制度,拓展救助供养服务供给,做好生活保障和照料服务。支持农村危房改造和抗震安居工程和城镇保障性安居工程建设。七是支持社会治理创新。持续支持开展扫黑除恶专项斗争,强化经费保障和线索排查。支持边境立体化技防、物防、人防等防控体系建设支持做好灾害应急处置、应急救援能力建设、安全生产等方面工作,切实提高人民群众安全感。

5.坚决推进深化财税体制改革清晰明确为目标,加快推进分领域财政事权和支出责任划分改革,合理划分各级财政事权,规范支出责任分担方式。按照实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案,稳步推进财政收入划分改革。深化预算管理制度改革,全面铺开零基预算改革,建立项目细化、执行进度、项目评分、项目绩效、监督检查与预算安排五个挂钩机制,实现财政资金能进能出。全面实施预算绩效管理改革,推进预算和绩效管理一体化,强化资金使用单位的绩效责任,加强绩效运行监控和评估评价,更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,着力提高财政资源配置效率和使用效益。做好政府会计准则制度的贯彻实施,进一步扩大政府财务报告编制试点范围。全面推财政核心业务一体化系统建设,加快推进财政数据共享互通。

6.坚决提高财政监管成效。牢固树立预算法治意识,全面落实预算法等财政法律法规,有效维护经济社会秩序。建立健全权责统一、权威高效科学有效的财政权力运行制约和监督体系,确保重大财税政策得到有效贯彻落实。积极主动接受人大、政协、审计、社会公众等的监督,强化对财政权力运行的制约和监督。结合人大代表、政协委员和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等,不断完善支出预算和政策,提高支出预算和政策的科学性有效性。加大人大、审计发现问题的整改力度,以问题为导向,建立健全整改长效机制,不断提升预算管理水平。抓好财政专项检查,着力解决财经领域存在的突出问题,检查的重点向扶贫资金、减税降费等重大政策和项目倾斜。对全州行政事业单位国有资产进行全面清查,进一步摸清家底,明确主体责任,落实监管职责,做到明晰产权、规范管理。

(三)国资国企重点工作

紧紧围绕国资国企改革发展大局,牢牢把握履行出资人职责定位,进一步强化责任担当,狠抓工作落实,努力推动国资监管和国企改革工作向纵深发展。一是健全完善监管体制机制。建立健全各项规章制度,完善监管事项清单,明确出资人监管职责边界,确保职能定位更加准确清晰、监督管理更加规范高效。加快实施分类监管,强化目标导向,突出监管重点。二是全力以赴推进深化国有企业改革三年行动。根据改革方案完成州属企业国有资本运营、国有资本投资、产业集团的整合工作,明确企业发展定位,统筹资产优、效益好、潜力大的企业向有规模、效益好、潜力大的骨干集团企业整合,实质性地推动国有资产整合重组和优化国有经济布局结构工作。三是完善企业监管机制。建设规范的企业法人治理结构,完善企业绩效考核,探索建立经营者激励和约束机制,提高国有资产的使用、运作效益。四是强化企业债务约束和管控。完善国有企业资产负债自我约束机制,采用信息化手段加强企业债务日常监管,及时掌控企业债务情况。五是推进国有企业党的建设工作,突出国有企业党组织的政治功能,坚持分类别具体指导,分层次组织实施,以巩固提升为基础,进一步优化组织设置,调整理顺党组织隶属关系,提升党的组织和工作覆盖质量。进一步推进党的领导融入国有企业公司治理,严格落实党的领导与公司治理有机融合的制度安排。

(四)金融重点工作

坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战和新冠疫情防控阻击战,重点围绕稳增长、防风险、保稳定、建制度、严监管开展工作,为我州高质量跨越发展提供更加有效的金融支撑保障一是抓实抓细疫情防控期间金融服务和政策落实。鼓励引导各金融机构严格执行现行政策,按照关于做好新冠肺炎疫情防控工作金融服务各项措施,开展针对性授信,压降成本费率,压缩可贷款审批时间,加大对疫情防控相关领域企业和项目的信贷支持力度。协调帮助督促信贷资金落实,全力满足疫情防控、重要物质保障的融资需求,适当提高疫情防控期间的监管容忍度,帮助对受疫情影响较大暂时受困的企业渡过难关。二是坚决遏制非法集资活动高发蔓延势头。压实属地政府第一责任和行业主管部门主管监管责任,落实处非办统筹督促协调责任,进一步完善并推动落实组织协调、宣传教育、监测预警、信息共享、举报奖励、风险排查、立案查处、案件审判、善后处置、考核评价等工作机制。与各成员单位形成工作合力,组织开展非法集资风险专项排查整治,落实风险处置攻坚三年规划,稳妥处置重大案件和重点风险,消化陈案、防控新案,坚决遏制非法集资高发势头。三是大力推进企业上市三年倍增行动。充实完善拟上市后备企业资源库,加强金种子企业上市培育,帮助企业解决上市过程中的困难和问题。力争实现上市企业零的突破。四是持续开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争。加大线索摸排力度,指导县(市)开展线索核查,以7类地方金融监管业态为重点,持续开展行业领域综合治理,把专项斗争与综合治理、源头治理相结合,着力从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算通知》精神,结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,西双版纳州财政局结合2019年决算数据,认真分析影响2020年预算的各项因素,坚持围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算,做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共7分别是州财政局、州人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融办公室州财政局国库支付中心、州财政投资评审中心、道路交通事故社会救助基金管理中心和云南省中华会计函授学校西双版纳分校。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位2个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制95,其中:行政编制56,事业编制35(含参公),工勤编制4。在职实有85人,其中: 财政全供养 85人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员31人,其中: 离休0人,退休 31人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

 

 

 


三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1877.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1820.15万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转57.30万元。

与上年对比增加636.04万元主要原因分析是2019单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金、项目预算未纳入预算批复。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1820.15万元,其中:一般公共预算本级财力1820.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加698.6万元主要原因分析是人员增加,工资收入增加,基本收入增加,以及2019单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金、项目预算未纳入预算批复,项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1877.45万元。财政拨款安排支出1877.45万元,其中:基本支出1730.15万元,项目支出147.30万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款1820.15万元,比2019年预算数增加698.60万元,增长62%。主要原因是:人员增加,工资福利支出增加,基本支出增加,以及2019单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金、项目预算未纳入预算批复,项目支出增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)功能科目2010601一般公共服务支出财政事务行政运行1322.67万元,主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支

2)功能科目2010608 一般公共服务支出财政事务财政委托业务支出42万元,主要用于开展绩效自评复核、重点评价、绩效管理工作考核业务委托评审机构开支。

3功能科目20106099 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出”13万元,主要用于州财政局气排球场建设支出。

4功能科目2050399 教育支出职业教育其他职业教育支出”20万元,主要用于2020年度全州会计初级、中级职称考试考务费支出。

5)功能科目2080501 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休”1.86万元,主要用于离退休人员日常公用经费开支。

6)功能科目2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”142.99万元,主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

7)功能科目2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗——行政单位医疗”97.01万元,主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

8)功能科目2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助”58.38万元,主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

9)功能科目2179901 金融支出其他金融支出其他金融支出”15万元,主要用于防范和处置非法集资专项经费支出。

10)功能科目2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金”107.24万元,主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出基本支出337.10万元(其中:基本支出337.10万元,项目支出0万元)

工资福利支出津贴补贴466.85万元(其中:基本支出466.85万元,项目支出0万元)

工资福利支出奖金215.29万元(其中:基本支出215.29万元,项目支出0万元)

工资福利支出绩效工资22.60万元(其中:基本支出22.60万元,项目支出0万元)

工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费142.99万元(其中:基本支出142.99万元,项目支出0万元)

工资福利支出职工基本医疗保险缴费93.84万元(其中:基本支出93.84万元,项目支出0万元)

工资福利支出公务员医疗补助缴费58.38万元(其中:基本支出58.38万元,项目支出0万元)

工资福利支出其他社会保障缴费14.93万元(其中:基本支出14.93万元,项目支出0万元)

工资福利支出住房公积金107.24万元(其中:基本支出107.24万元,项目支出0万元)

工资福利支出其他工资福利支出37.95万元(其中:基本支出37.95万元,项目支出0万元)

(2)商品和服务支出办公费27.18万元(其中:基本支出27.18万元,项目支出0万元)

商品和服务支出印刷费3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)

商品和服务支出水费2.2万元(其中:基本支出2.2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出电费14.9万元(其中:基本支出14.9万元,项目支出0万元)

商品和服务支出邮电费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

商品和服务支出物业管理费8.5万元(其中:基本支出8.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出差旅费44万元(其中:基本支出41万元,项目支出3万元)

商品和服务支出因公出国(境)费用0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出维修(护)费3.22万元(其中:基本支出3.22万元,项目支出0万元)

商品和服务支出租赁费1.75万元(其中:基本支出1.75万元,项目支出0万元)

商品和服务支出会议费1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出培训费1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出公务接待费3万元(其中:基本支出2万元,项目支出1万元)

商品和服务支出委托业务费64万元(其中:基本支出2万元,项目支出62万元)

商品和服务支出工会经费17.87万元(其中:基本支出17.87万元,项目支出0万元)

商品和服务支出福利费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出公务用车运行维护费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出其他交通费用79.4万元(其中:基本支出78.4万元,项目支出1万元)

商品和服务支出其他商品服务支出6.86万元(其中:基本支出4.86万元,项目支出2万元)

(3)对个人和家庭的补助生活补助1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助奖励金5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)

(4)资本性支出房屋建筑物购建13万元(其中:基本支出0万元,项目支出13万元)

资本性支出办公设备购置15万元(其中:基本支出15

万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

列入州对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目50个,2020年政府采购预算70万元,比2019年增加9.4万元,增长15%,增加的主要原因是2019项目支出未能在年初部门预算中反映。采购具体预算情况如下:1、购买办公家具15个,预算1.74万元;2、购买办公云桌面30台,预算12.81万元;3、购买办公设备3台,预算0.45万元;42020年绩效管理购买服务1项,预算42万元;52020年老干部活动气排球场项目1项,预算13万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1820.15万元2019年预算增加698.60元,增长62%增加的原因主要是人员增加,工资收入增加,基本收入增加,以及2019单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金、项目预算未纳入预算批复,收入增加。

2020年部门财政拨款支出1820.15万元。比2019年预算增加698.60元,增长62%增加的原因主要是人员增加,工资福利支出增加,基本支出增加,以及2019单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金、项目预算未纳入预算批复,支出增加。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州财政局机关人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1730.15万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.53%,2019年预算增加617.51元,增长70.19%,增的原因主要是公开遴选招录6人,下属事业招考录用2人,人员增加,工资福利支出增加,另外2019年单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费以及住房公积金未纳入预算批复中

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.51%2019年预算减少20.11元,下降8.49%减少的原因主要是公用经费以定额标准再压减5%,厉行节约,另单位10%的公用经费未在预算批复中列示。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.08%,2019年预算减少0.3元,下降16.67%减少的原因主要是此项资金用于扶贫工作队员补助,按照实际安排扶贫工作队员任期预算经费

4.资本性支出占基本支出的0.86%,2019年预算增加11.5元,增长328.57%,增的原因主要是单位资产老化,需更新办公资产 

 

 

 

 

 


(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州财政局、人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90万元,如12020年防范和处置非法集资专项经费;22020年绩效管理购买服务项目专项经费;32020年会计系列考试考务专项经费;42020年州老干部活动气排球场项目专项经费等开支2019年预算增加90元,增长100%,增的原因主要是2019项目支出预算未能在年初部门预算中反映

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计16.5万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为3万元,与上年预算数相比,无增减变化。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开、贷款项目管理工作等所发生的公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出与上年持平的原因主要是因此项工作为持续经常性工作

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为8.4万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费8.4万元,与上年预算数相比,无增减变化。主要用于保障州财政局、人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融办公室、下属事业单位等单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为5.1万元,与上年预算数相比,无增减变化。主要用于完成州委、州政府的工作任务及接待上级部门(包括国资委、金融办)到我州调研、检查、培训、指导工作;各省、州市有关部门及财政系统人员到我州学习交流工作经验;各县区财政系统人员来州汇报工作及报送材料等所发生的费用与上年持平的原因是本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,但因物价水平因素,接待费较上年仍保持持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目4个,编制了4项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目4个,财政预算安排90,其中:重点项目4个,财政预算安排902020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州财政局2020年机关运行经费231.48万元,比上年减少8.61万元,下降3.58%,减少的主要原因是:公用经费以定额标准再压减5%,厉行节约。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280018031800111

180020西双版纳傣族自治州财政局2020年部门预算公开表.xlsx

2.西双版纳傣族自治州财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc