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西双版纳傣族自治州人民政府

西双版纳傣族自治州人民政府办公室2020年部门预算公开

  • 来源:西双版纳州财政局  | 
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  • 发布时间:2020-06-16 16:06 | 
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监督索引号53280018043500000

西双版纳傣族自治州人民政府办公室2020

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州人民政府办公室2020年度部门预算的批复》(西财行发〔20207号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人民政府办公室2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳傣族自治州人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

第一条 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<西双版纳州机构改革方案>的通知》(云厅字201910号)、《中共西双版纳州委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》(西发〔20192)精神,制定本规定。

第二条西双版纳傣族自治州人民政府办公室协助西双版纳傣族自治州人民政府领导处理日常工作的西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级加挂西双版纳傣族自治州人民政府研究室牌子。

第三条西双版纳傣族自治州人民政府办公室贯彻落实党中央、省委以及州委关于政府工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承办省人民政府文件示在西双版纳州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省人民政府及其部门和州委转由州人民政府办理的事项。

(二)负责州人民政府会议的筹备组织工作,协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。

(三)协助州人民政府领导组织起草和审核州人民政府文件以及需经州人民政府同意的州人民政府办公室文件。

(四)研究各县市人民政府、试验区管委会、各区管委会和州人民政府各部门、单位请示州人民政府的事项,提出办理意见,报州人民政府领导审批。

(五)根据州人民政府领导的指示,积极协调州人民政府部门间出现的问题并提出处理意见,报州人民政府领导决定。

)负责全州政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

)督促检查各县市人民政府、试验区管委会各区管委会和州人民政府各部门、单位对州人民政府决定事项、重点工作重大建设项目州人民政府领导有关批示的贯彻落实情况,及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

负责州人民政府重大事项向州人大常务委员会报告工作。负责与州人大常务委员会、州政协及其工作机构的工作联系,配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协提案工作。

负责州人民政府值班工作,及时向州人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实州人民政府领导指示。

(十)负责处理群众来信,接待群众来访,及时向州委、州人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理州委、州人民政府领导交办的有关信访事项。

(十负责起草政府工作报告;起草或参与起草州人民政府重要文件;起草或参与起草州人民政府领导的重要讲话和文稿。

(十)围绕州委、州人民政府中心工作和重大部署,对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究,及时为州委、州人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

(十)承担州人民政府重大决策和重要课题的研究任务;对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,并提出建议;参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

(十)承担州人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。

(十五)负责州人民政府规范性文件合法性审查和州政府法律顾问工作。

(十负责管理州人民政府驻外办事工作。

(十完成州委和州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西双版纳州人民政府办公室设下列内设机构:

(一)政策调研一科。负责州长日常事务工作。负责办理审计、安全生产等方面的文电、督查调研工作。负责起草州人民政府领导的讲话稿、文稿、汇报材料和讲话(录音)稿的整理工作负责有关材料的收集、资料综合积累工作,及时准确地提供给州人民政府领导承担州长召开的专题会议的记录和会议纪要的草拟以及议决事项的督办工作承办和督办州人民政府领导的批示,并及时将办理情况向州人民政府领导报告。

(二)政策调研二科。负责办理发展和改革、工业和信息化、教育体育、科技、财政、农业农村、文化和旅游、市场监督、林业和草原、统计、能源、物价、扶贫、机关事务、政务服务、投资促进、税务、金融、国有资产监督管理、机构编制、农垦、搬迁安置、农业综合开发、重大动物疫情防控、供销等方面的文电、会务和督查调研工作

(三)政策调研三科。负责办理民族宗教事务、公安、民政、司法、人力资源和社会保障、自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、商务、卫生健康、退役军人事务、应急管理、外事、广播电视、信访、医疗保障、海关、防汛抗旱、救灾、双拥、地震、民航、人防等方面的文电、会务和督查调研工作。

(四)政策调研四科。负责州人民政府工作报告和州人民政府办公室工作总结、重要汇报材料和州人民政府领导讲话等文稿的起草工作。负责围绕州人民政府的中心工作,对全州经济社会发展中重大问题及热点、难点问题开展调查研究,为州人民政府决策提供服务。参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改州人民政府重要文件、文稿。配合省人民政府研究室在我州的调研工作和有关课题研究。

(五)综合科。负责办理州人民政府秘书长分管联系部门的有关文电和协调服务工作。负责联系州人民政府驻外办事机构的有关工作。负责州人民政府办公室挂钩扶贫工作。负责州人民政府和州人民政府办公室年度目标考核的统筹协调工作。负责州人民政府办公室离退休干部的服务和管理工作。负责办公室各专项工作。

(六)办文科。承担州人民政府和州人民政府办公室部分文件、文稿的起草、修改、复核、签清工作。负责省人民政府和省人民政府办公厅、州人民政府和州人民政府办公室文件的立卷、归档、借阅及定期移交等档案管理工作。负责州人民政府和州人民政府办公室文件、材料、电报的签收、拆封、分送、传递、交换、清退等工作。负责州人民政府办公室保密工作。负责州人民政府和州人民政府办公室的印鉴管理、使用工作。承担州人民政府和州人民政府办公室各类文件、材料的打印、复印及装订工作。

(七)会议活动科。负责州人民政府全会、常务会议、州人民政府和州人民政府办公室党组会议、民主生活会等重要会议的方案拟定、材料收集、会议通知、记录、组织协调、整理归档等工作。负责各县市、各部门承办的以州人民政府名义召开的全州性会议审核、报批和协调服务工作。负责省政府、州委等上级各类会议(电视电话会议)通知及各级人大、政协有关会议通知的办理工作。负责州人民政府领导集体出席重要公务活动的协调安排工作。负责州人民政府办公室会议的协调服务工作。

(八)议案科。负责州人民政府与州人大常务委员会、州政协相关工作的联系。负责州人民政府、有关工作部门向州人大常务委员会、州政协报告、通报材料的催办审核。负责上级和州本级人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的交办、督办和情况通报。

(九)信息科。负责向省政府办公厅、州人民政府和州人民政府办公室领导提供全面、及时、准确的信息服务。负责全州政务信息的组织报送及州政府办公室信息刊物的编辑。负责全州政府系统政务信息工作的指导、培训、考核。负责全州政务信息传输网络的建设和管理。负责开展政务信息调研工作。负责州人民政府办公室对外信息联络工作。

(十)政府信息与政务公开科。负责推进、指导、协调、监督全州政府系统单位的政府信息与政务公开工作。负责指导协调全州政府新闻发布、政府信息发布、重要政策解读、政务舆情回应、政民互动参与等主动公开工作。负责建立健全依申请公开工作制度,指导开展全州依申请公开工作,受理针对州级单位和县市政府的依申请公开举报。负责指导、管理全州政府门户网站和各类新媒体账号、政府公报等政务公开平台的建设。负责统筹、推进全州12345”政府热线工作,协调其他政府热线工作。负责组织开展政府信息与政务公开培训、考核、评议等工作。

(十一)督查科。负责上级的决议、决定、意见以及重要会议决定事项、重要文件、重工作部署贯彻落实情况的督促检查负责州委、州政府的重大决策、重要工作部署、重大建设项目、民生实事等重点督查事项的督促检查;负责州委、州人大常委会、州政府、州政协领导批示上级党政机关转办批示件、查办件督促检查负责《政府工作报告》重点工作任务的分解、督办;负责州政府全体会议、常务会议决定事项的督办;负责综合督查调研;负责政务督查工作的文电办理、重要文稿起草和会议的组织协调工作。

(十二)规范性文件科(法律顾问室)。负责起草或者组织起草州人民政府规范性文件草案。审查各部门报送州人民政府的规范性文件草案。负责州人民政府规范性文件的上报备案工作。负责县市人民政府、州人民政府所属部门规范性文件的备案审查工作。负责州人民政府重大行政决策合法性审查工作。承担州人民政府法律顾问室的日常工作,办理涉及州人民政府的法律事务。

(十三)行政科。负责州人民政府及州人民政府办公室后勤保障服务工作。负责州人民政府办公室的经费预算、资产、车辆等管理工作。负责州人民政府办公室的接待工作。负责州人民政府及州人民政府办公室报刊杂志征订工作。协助综合科做好州人民政府办公室离退休人员的服务工作。

机关党委(人事科)。负责州人民政府、州人民政府办公室党建工作和党风廉政建设、惩防体系建设等工作。负责州人民政府办公室的干部选拔任用、监督管理、机构编制、教育培训、考核奖惩、人事档案等工作。负责州人民政府和州人民政府办公室及其管理部门职工的工资申报工作。负责州政府办公室管理部门有关干部人事工作的协调服务。

三、重点工作概述

西双版纳傣族自治州人民政府办公室协助西双版纳傣族自治州人民政府领导处理日常工作的工作部门,贯彻落实党中央、省委以及州委关于政府工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

2020年州政府办公室根据《西双版纳州财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》(西财预发[2017]265号)及《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州地方财政预算编制管理规范的通知》(西财预发[2017]267号)的文件要求,本着依法编制、全面完整、统筹兼顾、勤俭节约的指导思想,紧紧围绕州委、州政府的中心工作和重点任务编制部门预算,讲求绩效,提高效益,严控“三公经费”及业务工作经费的一般性支出,最大限度的压缩行政成本。

二、预算单位基本情况

州政府办编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58名,其中:行政编制 58名,事业编制0名(含参公)。在职实有56人,其中: 财政全供养 56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 29人,其中: 离休 1人,退休28人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1685.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1681.89万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转3.47元。

与上年967.31万元对比增幅718.05,主要原因分析2019年项目支出没有纳入预算系统,2020年纳入预算系统管理,②工资增加

 

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1685.36万元,其中:一般公共预算本级财力1685.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年967.31万元对比增幅718.05,主要原因分析2019年项目支出没有纳入预算系统,2020年纳入预算系统管理,②工资增加

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1685.36万元。财政拨款安排支出1685.36万元,其中:基本支出1301.89万元,项目支出383.47万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1681.89万元,比2019年预算数942.41增加739.48万元,增长43.96%。主要原因是: ①2019年项目支出没有纳入预算系统,2020年纳入预算系统管理,②工资增加

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1功能科目2010301“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行988.74万元,主要用于保障单位运转的支出;

功能科目2010302“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行379.99万元,主要用于保障政府办日常项目支出

2功能科目2080501“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1.95万元,主要用于离退休人员的日常公用经费和离休人员特需费发放。

功能科目2080505“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休” 108.89万元,主要用于单位人员养老保险缴纳。

3)功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”73.78万元,主要用于行政单位医疗和生育保险支出。

功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”46.87万元,主要用于公务员医疗保险支出。

4)功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”81.67万元,主要用于住房公积金支出。

 

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出-基本工资264.79万元(其中:基本支出264.79万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴354.01万元(其中:基本支出354.01万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金149.27万元(其中:基本支出149.27万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费108.89万元(其中:基本支出108.89万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费71.46万元(其中:基本支出71.46万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费46.87万元(其中:基本支出46.87万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费3.68万元(其中:基本支出3.68万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金81.67万元(其中:基本支出81.67万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他工资福利支出36.72万元(其中:基本支出36.72万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出-办公费19万元(其中:基本支出18万元,项目支出1万元)

商品和服务支出-印刷费8万元(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)

商品和服务支出-邮电费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-差旅费67.49万元(其中:基本支出57.99万元,项目支出9.5万元)

商品和服务支出-因公出国(境)费用4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-租赁费229.19万元(其中:基本支出0万元,项目支出229.19万元)

商品和服务支出-培训费6万元(其中:基本支出3万元,项目支出3万元)

商品和服务支出-公务接待费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-劳务费8万元(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)

商品和服务支出-委托业务费88.8万元(其中:基本支出2万元,项目支出86.8万元)

商品和服务支出-工会经费13.61万元(其中:基本支出13.61万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.13万元(其中:基本支出0.13万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费9万元(其中:基本支出4万元,项目支出5万元)

商品和服务支出-其他交通费用71.74万元(其中:基本支出63.74万元,项目支出8万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出18.95万元(其中:基本支出5.95万元,项目支出13万元)

3对个人和家庭的补助-生活补助1.95万元(其中:基本支出1.95万元,项目支出0万元)

4资本性支出-办公设备购置12.15万元(其中:基本支出3.65万元,项目支出8.5万元)

(二)政府性基金预算

州政府办政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

州政府办社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

州政府办国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

州政府办无州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

州政府办无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

州政府办无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,州政府办编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,2020年政府采购预算13.15万元,比20193万元增加10.15万元,增长77.18%,增加的主要原因是办公电子化及安保项目开展需更换办公设备

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1681.89万元2019年预算942.41万元增加739.48万元,增长43.96%增加的原因主要是2019年项目支出没有纳入预算系统,2020年纳入预算系统管理

2020年部门财政拨款支出1681.89万元。比2019942.41万元预算增加739.48万元,增长43.96%增加的原因主要是2019年项目支出没有纳入预算系统,2020年纳入预算系统管理,②工资增加

 

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1301.89万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等1117.36万元工资福利支出占基本支出的85.82%,2019年预算757.26万元增加360.1万元,增长32.22%,增的原因主要是工资增加

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)178.93万元占基本支出的13.74%,2019年预算205.25万元减少26.32万元,下降14.7%下降的原因主要是厉行节约,减少办公费

3.对个人和家庭的补助支出1.95万元占基本支出的0.14%,2019年预算1.8万元增加0.15万元,增长7.6%增长的原因主要是2018年未发12月份补助0.15万元

4.资本性支出3.65万元占基本支出的0.3%,2019年预算增加0.65万元,增长17.8%增长的原因主要是办公电子化及安保项目开展需更换办公设备

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出383.47万元,如机关运行费,12345”热线费用等开支。比2019年预算增加383.47万元,增长100%增长的原因主要是2019年项目支出没有纳入预算系统,2020年纳入预算系统管理

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

州政府办2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计96万元,较上年115万元减少19万元,下降19.79%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年州政府办因公出国(境)费预算为19万元,较201930万元减少11万元,下降57.89%

下降的原因主要是根据中央八项规定,厉行节约

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年州政府办公务用车购置及运行维护费为29万元,较201933.5万元减少4.5万元,下降15.51%。其中:公务用车购置费0万元,较2019无变化;公务用车运行维护费29万元,较201933.5万元减少4.5万元,下降15.51%

下降的原因主要是根据中央八项规定,厉行节约。

    3.公务接待费

2020年州政府办公务接待费预算为48万元,较201951.5万元减少3.5万元,下降7.29%

下降的原因主要是根据中央八项规定,厉行节约,无文件不接待

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,州政府办共申报项目7个,编制了67项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目7个,财政预算安排383.47元,其中:重点项目1个,财政预算安排万502020年州政府办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州政府办2020年机关运行经费182.58 万元,比上年205.24万元减少22.66万元,下降12.41%减少的主要原因是:节约开支,减少办公费等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

州政府办无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280018043500111

 2020年西双版纳傣族自治州人民政府办公室20200616030943715.xlsx

州政府办2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc