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西双版纳傣族自治州人民政府
通知公告
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西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开报告

  • 来源:西双版纳州扶贫开发办公室  | 
  • 访问次数:  | 
  • 发布时间:2019-09-25 09:09 | 
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监督索引号53280011032801000

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳州人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办法[2010]29号)精神,设立西双版纳州人民政府扶贫办公室(简称“州扶贫办”),为西双版纳州人民政府工作部门,正处级。为确保脱贫攻坚任务如期完成,依据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发[2011]69号)、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于州人民政府扶贫开发办公室设立统计监督和信息科的批复》(西编办复[2016]2号)等文件规定,主要职能:

(1)贯彻落实国家、省有关扶贫开发工作法律、法规和方针政策,拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

(2)承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟定扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫资金开发统计及其监督。

(3)负责编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目,贫困乡村和片区的整体推进及综合开发项目,边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目等规划和年度项目计划,并组织实施和监督管理。

(4)负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。

(5)负责易地扶贫开发工作,组织、指导贫困难地区劳动力转移培训工作。

(6)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

(7)组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作,负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理州级机关事业单位、驻州科研单位和人民团体定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。

(8)负责全州扶贫培训工作,做好扶贫开发宣传工作。

(9)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(10)承担扶贫开发信息化建设和统计监测工作;负责扶贫对象建档立卡动态管理工作;负责扶贫项目绩效、行政绩效评价和考核工作;指导全州扶贫系统统计监测与监督工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在州委、州政府的正确领导下,州扶贫办进一步压实责任、强化措施、突出重点,扎实抓好各项工作,圆满完成了勐海县脱贫摘帽工作任务,较好地完成了全年目标任务,全州脱贫攻坚取得了阶段性胜利。

1.强化学习,政治站位得到提高。

学习习近平总书记关于扶贫开发重要论述作为全办干部职工“必修课”,自觉以陈豪书记对扶贫系统干部提出的“五个特别”“五个主动”为标准,加强学习,提高站位,增强本领。

2.扎实工作,攻坚成效得到显现。认真贯彻中央、省委和州委关于打赢脱贫攻坚战三年行动的决策部署,开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动、脱贫措施户户清行动、县级项目库建设、脱贫攻坚能力大培训、扶贫领域腐败和作风问题专项治理,扎实开展各项工作,交出满意答卷。

3.狠抓整改,发现的问题逐步清零销。开展以问题整改为重点的“转作风、大调研、抓精准、促落实”的专项行动,对2017年各级各类扶贫开发成效考核中发现的问题逐一进行整改,实现销号、清零。

4.强化作风,攻坚能力建设进一步提升。以作风建设为抓手,整顿机关不良作风,切实提升全州扶贫干部攻坚能力,促使党员干部进一步增强改进工作作风的自觉性和坚定性。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门2018年末共有4个组成部门,分别为:综合科、项目科、帮扶协作科、统计督查考评科。实有人员编制12人其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门2018年度收入合计4,986,783.81元。其中:财政拨款收入4,957,410.25元,占总收入的99.41%;其他收入29,373.56元,占总收入的0.59%。与上年对比增收1,208,005.14 元,增长31.97%;主要原因分析:一是为确保脱贫攻坚顺利推进,财政加大了扶贫经费的拨款。二是人员调资、津补贴的增加,增加了收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门2018年度支出合计4,846,403.71元。其中:基本支出2,963,319.91元,占总支出的61.14%;项目支出1,883,083.80元,占总支出的38.86%。与上年对比增支1,127,954.90元,增长30%;主要原因分析:一是人员调资、津补贴增加;二是加大了脱贫攻坚任务的各项检查、督查力度,增加了经费支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州人民政府扶贫开发办公室机关正常运转的日常支出2,963,319.91元。与上年对比增支639,555.08元,增长27.52%;主要原因分析是人员调资、津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.04%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1,883,083.80元。与上年对比增488,399.82元,增长35.02%,主要原因分析是为使贫困县顺利摘帽开展了迎国检督查工作,沪滇扶贫协作交流和日常扶贫业务工作运行,以及中长期贴息贷款补贴等资金的投入,加大了项目经费的支出。具体项目开支及开展工作情况见下表:

序号

项目名称

预算支出(元)

决算支出(元)

工作情况

1

西双版纳州脱贫攻坚迎国检指挥部督导工作经费

400,000.00

387,908.00

完成勐海县迎国检工作

2

脱贫退出督查、考核评估工作

100,000.00

100,000.00

完成州内脱贫退出工作

3

扶贫工作会议经费

92,000.00

66,700.00

完成全州扶贫工作会议召开

4

扶贫信息系统管理、统计监测、贫困退出考核评估相关业务培训

80,000.00

71,518.00

完成扶贫信息统计和考核培训工作

5

沪滇合作

642,300.00

526,054.80

完成与上海松江区扶贫协作交流工作

6

“挂包帮”“转走访”专项工作

172,900.00

172,900.00

完成驻村队员装备购置及培训督查

7

西双版纳州整乡推进精准脱贫项目督查管理

25,000.00

12,090.00

完成贫困乡扶贫项目检查督查工作

8

西双版纳州“直过民族”脱贫攻坚项目监督管理

54,500.00

27,413.00

完成扶贫项目检查督查工作

9

法律工作咨询经费

20,000.00

20,000.00

完成聘请法律顾问保障扶贫工作顺利开展

10

扶贫系统管理及维修(护)

50,000.00

50,000.00

完成扶贫信息系统日常管理及维护

11

信贷扶贫

43,000.00

0

因具体项目由县市实施州级未开展

12

社会扶贫

67,000.00

13,600.00

完成扶贫日活动及社会帮扶工作的开展

13

易地扶贫搬迁地方政府债券利息

234,900.00

234,900.00

完成

14

州扶贫办工作经费

200,000.00

200,000.00

完成2017年扶项目结余资金

合计

2,181,600.00

1,883,083.80

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,817,402.05元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比增1,132,300.52元,增31%,主要原因分析一是人员调资、调整津补贴和税收的减少;二是随着扶贫工作各项检查、督查深入开展,差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费大幅增加等因素加大了支出;三是沪滇协作的不断加深,两地来访交流频繁,增加了公务接待费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出222,211.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于行政事业单位离退休中的归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出,以及财政对其他社会保险基金的补助;其中:行政事业单位离退休支出216,233.04元,财政对其他社会保险基金的补助支出5,978.93元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出181,818.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于行政事业单位医疗,其中:行政单位医疗支出113,862.00元,公务员医疗补助67,956.90元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出4,256,341.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于扶贫工作的行政运行和其他扶贫支出,其中:行政运行支出2,373,258.05元,其他扶贫支出1,883,083.80元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出157,029.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元,支出决算为83,958.27元,完成预算的65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为50,231.77元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为33,726.50元,完成预算的42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实执行中央八项规定,进一步厉行节约,在公务接待上从严控制用餐标准及陪同人员和接待人数,同时加强公务用车内控管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23,809.76元,增长39.58%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加3,649.26元,增长7.83%;公务接待费支出决算增加20,160.50元,增长148.61%。其中,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为顺利完成脱贫任务,加大了脱贫攻坚工作督导力度,沪滇协作来访交流频繁公务用车燃油、过路费增加,又因单位车辆购置时间长,损耗大,增加了支出。公务接待经费支出决算增加的主要原因是为加快推进胡滇扶贫协作,上海市政府、松江区政府相关领导到我州开展对接工作,来访次数和人员较2017年相比增长近4倍。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50,231.77元,占59.83%;公务接待费支出33,726.50元,占40.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,231.77元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,231.77元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位按规定保留的公务用车开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,726.50元。其中:

国内接待费支出33,726.50元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次562人(其中:外事接待人次0人)。主要用于沪滇协作交流,上级部门、相关部门开展扶贫调研、督查、考核工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门2018年机关运行经费支出356,899.96元,与上年对比增支26,06.96元,增8.09%,主要原因是为保证扶贫任务目标的实现,开展扶贫工作等日常开支有所增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、手续费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费 、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费 、其他交通费用,及资本性支出等,其中:商品和服务支出325,669.96元,资本性支出(办公设备购置)31,230.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳州人民政府扶贫开发办公室部门资产总额1,570,071.72元,其中,流动资产563,461.72元,固定资产1,006,610.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加345,621.89元,其中;流动资产增加303,021.89元,固定资产增加42,600.00元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,570,071.72

563,461.72

1,006,610.00

 

359,220.00

 

647,390.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额103,910.00元,其中:政府采购货物支出97,910.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,000.00元。

四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出概况

2018年度州本级预算安排项目四大类14个,项目支出1,883,083.80元,其中:开展扶贫业务工作支出746,126.00元,扶贫项目管理支出189,503.00元,社会帮扶支出186,500.00元,沪滇扶贫协作支出526,054.80元。通过项目的实施,有效的推进脱贫攻坚步伐,保障脱贫任务目标的实现。

  (二)项目支出绩效自评

   我办按照州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,开展2018年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效评价工作。我办纳入预算绩效评价的项目4个,资金规模为131,520.00元,通过对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、打分,对资金到位和使用情况进行自评,项目支出绩效自评为“优”。

(三)项目绩效目标管理

我办按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,绩效目标由承担项目科室设定,在编制项目预算时,根据省、州级预算编制规定和要求、脱贫规划等,科学合理测算项目资金需求,设定项目资金绩效目标,并细化量化绩效指标,一级指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标;二级指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,以及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标;三级指标由承担项目的科室设定的可量化的指标。项目实施严格按照“三重一大”的要求,坚持重大经费开支集体研究决定。严格执行审批制度,分管领导负责对办内经费开支的审批。财务人员负责对账户和经费运行情况进行管理和监督。

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面,评价指标分为三级,包括一级指标4个,二级指标7个,三级指标28个。部门整体支出绩效情况如下:

1.部门预算批复收支情况:根据《西双版纳州财政局关于西双版纳州人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算的批复》(西财预发201899号),2018年州扶贫办部门预算支出总计228.60万元,其中:基本支出208.60万元,项目支出20万元。

2.部门预算执行情况:2018年西双版纳州财政下达州扶贫办预算总额为498.68万元,其中:年初批复预算228.60万元,追加调整预算270.08万元。部门预算支出总计484.64万元,其中:基本支出296.33万元,项目支出188.31万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达98%。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为90分,自评结果为优。

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280011032801111


西双版纳州人民政府扶贫开发办公室表-1(1).xls