西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2021年度部门决算

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-29

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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

 

按照决算管理的相关规定,西双版纳州人力资源和社会保障局和局属6个参照公务员法管理事业单位的收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。局属6个参照公务员法管理事业单位分别是:州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社保中心、州劳动人事争议仲裁院

 一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门,职能职责按照《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西办字〔2019〕29号)执行。

1)贯彻落实国家、省人力资源和社会保障政策、规划,拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划,起草人力资源和社会保障有关规范性文件。

2)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动,有效覆盖。

3)负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7)牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策,负责高层次专业技术人才选拔培养工作,拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。

8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9)组织拟订全州表彰奖励政策,综合管理全州评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11)贯彻落实农民工工作政策,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

12)承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。

13)负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。

14)完成州委、州政府交办的其他任务。

15)有关职责分工。

与西双版纳傣族自治州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局牵头,会同西双版纳傣族自治州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局负责。

2.机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设14个职能科室,1个直属机关党委,6个直属单位(为参照公务员法管理的事业单位)。

西双版纳州人力资源和社会保障局机构设置情况

序号

一、内设机构

1

办公室

2

政策法规科

3

规划财务科

4

就业促进和农民工工作科

5

人力资源流动管理科

6

职业能力建设科

7

专业技术人员管理科

8

事业单位人事管理科

9

劳动关系和调解仲裁管理科

10

工资福利科

11

养老保险科

12

失业和工伤保险科

13

社会保险基金监管科

14

行政审批和信息科

 

直属机关党委

 

二、直属单位

1

州人才服务中心

2

州人事考试中心

3

州劳动保障监察支队

4

州劳动人事争议仲裁院

5

州社会保险中心

6

州劳动就业服务中心

 

 (二)2021年度重点工作任务介绍

1.就业局势保持总体稳定。深入贯彻落实中央、省、州关于“稳就业”“保就业”决策部署,按照“稳存量、调结构、提质量、促增收”工作思路,大力实施就业优先政策,着力健全就业帮扶与乡村振兴衔接机制,牢牢守住重点群体就业底线,有效畅通劳动力资源与劳动岗位的匹配,多渠道促进劳动力就业增收,多举措确保全州就业大局稳定。全州城镇新增就业12849人,完成目标任务的123.55%;城镇登记失业率为3.4%;城镇下岗失业人员再就业6872人,完成目标任务的167.61%;就业困难人员再就业3634人,完成目标任务的117.23%;城镇公益性岗位安置就业1986人,乡村公益性岗位安置就业3400人;开展万场招聘进万村、岗位推荐会等现场招聘活动114场,提供岗位8.19万个;通过网络渠道发布招聘岗位信息274期,发布岗位12.67万个,点击量29.05万人次;开展农村劳动力转移就业培训9.92万人次,完成全年计划数的198.47%;农村劳动力转移就业29.28万人,完成全年计划数的109.91%;通过“贷免扶补”、创业担保贷款扶持农民工、高校毕业生等群体自主创业1770人,发放创业贷款2.98亿元,创业带动就业4836人,带动就业比为1:2.73。

2.社会保障工作有力推进。稳步推进各项社会保险制度改革,努力扩大社会保险覆盖范围,全力防范和化解社会保险领域风险,积极推动“不见面”办理,进一步提升社会保障水平。全州城镇职工养老保险参保21.94万人,完成省级任务数的105.39%;城乡居民养老保险参保48.58万人,完成省级任务数的101.84%;失业保险参保8.69万人,完成省级任务数的103.40%;工伤保险参保16.06万人,完成省级任务数的112.04%。扎实开展社会保险基金专项治理工作,认真开展基金巡查、稽核、专项检查、执法监督等行动。积极做好社保基金保值增值安全工作,社会保险基金定期存款总金额5.6651亿元,预计收益达到834.88万元。建立被征地农民实名信息库,完成被征地农民身份认定61279人,已兑现缴费补助5846人。

3.人事人才管理服务不断优化。全力推进人才强州战略实施,深入推进职称评审制度改革,不断创新优化人事管理制度,加大人才引进和培养力度,持续激发人才活力,圆满完成考试录用公务员笔试考试、事业单位公开招聘笔试考试、职业资格考试等考务工作。事业单位公开招聘工作人员265人,事业单位招聘急需紧缺岗位人才258人,州属事业单位招聘党政储备人才71名。下放县市中小学教师中级职称评审权,完成9个系列中级职称评审575人,2个系列副高级职称评审266人。全州有享受国务院特殊津贴15人,获省有突出贡献专业技术27人,享受省政府特殊津贴31人;设立专家基层科研工作站9个。全年举办职业技能培训班689期,培训各类技能型人才3.07万人次,完成年度培训任务的307%;新增高技能人才671人,完成目标任务数的223.7%(其中新增技师以上83人,完成目标任务数的415%);开展新型学徒制培训132人,完成年度目标任务数的264%。新批准成立职业培训学校2所,目前全州有民办职业培训学校19所。现有柔性引进高层次人才专家工作站6个,年内引进高校银龄高级教师20名,引进医疗专家团队6个,邀请上海市医疗、农业等领域专家开展交流、授课3人。

4.劳动关系保持和谐稳定。以实施《保障农民工工资支付条例》为主线,强化督导检查,加大执法惩戒,持续监测风险,加强争议调解,有效维护稳定和谐的劳动关系。全州共受理劳动争议案件618件,按期结案率100%,调解率73.9%。受理劳动者举报投诉案件654件,结案651件,结案率99.5%,共为2443名劳动者追回劳动报酬2131.6万元(其中:受理拖欠农民工工资案件617件,结案614件,结案率99.5%)。完成工伤认定430件,劳动能力鉴定278件。

5.人社服务持续优化。牢牢把握人社部门政治机关属性,树牢宗旨意识,持续深化人社系统作风建设。高位部署开展党史学习教育,坚持以人民为中心的发展思想,紧扣人社部门民生保障职能职责,认真谋划推动“我为群众办实事”实践活动,研究提出部门10项民生实事计划清单,领导班子成员个人制定“为民办事清单”10项,全局党员干部制定“为民办事清单”121项。高质量推进人社信息化建设,大力推行“不见面”“网上办”“打包办”“提速办”人社服务快办行动,将涉及人社部门业务的21个证明材料精简到4个,实现“网上办”事项110项、“打包一件事”10项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。分别是:

1.西双版纳州人力资源和社会保障局

2.西双版纳州劳动保障监察支队

3.西双版纳州人事考试中心

4.西双版纳州人才服务中心

5.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

6.西双版纳州社会保险中心

7.西双版纳州劳动就业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制95人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制2人),事业编制61人(含参公管理事业编制47人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员4人),事业人员57人(含参公管理事业人员45人)。

离退休人员39人。其中:离休39人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计123,445,561.90元。其中:财政拨款收入123,373,339.71元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入72,222.19元,占总收入的0.06%。与上年对比,增加2,159,696.99元,增加1.78%。变动的原因:

1.财政拨款收入比上年增加,主要是2021年代编其他行政事业单位离退休支出比上年增加4,358,008.74元。

2.其他收入比上年减少,主要是2021年公益性岗位工资减少372,280.07元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计124,274,434.96元。其中:基本支出115,421,670.03元,占总支出的92.88%;项目支出8,852,764.93元,占总支出的7.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2021年基本支出2,458,352.05 ,增长2.18%,项目支出增加952,135.18元,增长12.05%出变动的原因:

1.基本支出增加的原因:主要是2021年代编其他行政事业单位离退休支出比上年增加4,358,008.74元。

2.项目支出增加的原因:(1)增加人事考试专用车购置费245,400元。(2)增加十四五规划编制费168,700元。(3)增加各项考试考务经费407,900元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115,421,670.03元。与上年对比,减少2,458,352.05 元,下降2.18%,主要是职业年金单位配套减少2,210,790.62元,减少的原因:2020年职业年金单位配套包含以前年度应配套部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112,781,736.23元,占基本支出的97.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,639,933.80元,占基本支出的2.29%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,852,764.93元。与上年对比,增加952,135.18元,增长12.05%。增加的主要原因:1.增加人事考试专用车购置费245,400元。2.增加十四五规划编制费168,700元。3.增加各项考试考务经费407,900元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.公务员事务513,401.79元,西财社发〔2021〕014号公务员笔试考试考务专项经费。

2.人力资源和社会保障管理事务1,370,814元,其中:州税务局转入代扣个人所得税手续费2,509.18元,西财社发〔2021〕014号劳动能力鉴定专项经费41,000元,西财社发〔2021〕014号购买人事考试公务用车专项经费245,400元,西财社发〔2021〕014号人社部门窗口单位工作人员统一服装专项经费20,000元,西财社发〔2021〕276号调整安排州人力资源和社会保障局2021年执业资格考试考务等经费77,337.95元,西财社发〔2021〕014号事业单位公开招聘工作人员笔试考试专项经费393,618.8元,西财社发〔2021〕014号资格考试考务专项经费200,445元,云南省人社厅转入考试经费补助款39,849元,西财社发〔2021〕276号调整安排州人力资源和社会保障局2021年事业考试考务等经费82,125元。松江区转入沪滇帮扶专项资金41,950元,西财社发〔2021〕014号西双版纳州引进高层次人才智力服务专项资金101,270元,省就业局转入2020年度失业动态监测调查费5元。

3.劳动保障监察54,800元,西财社发〔2021〕014号全面治理拖欠农民工工资体系建设专项资金。

4.信息化建设4.07元,省厅转入2018年人社信息化建设工作补助经费。 

5.引进人才费用45,500元,省人才中心转入人才二次开发工作经费。

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出25,000元,西财社发〔2021〕031号春节慰问和送温暖活动经费。

7.其他社会保障和就业支出168,700元,西财社发〔2021〕014号西双版纳州“十四五”社会保障和公共服务体系建设规划专项经费。

8.就业创业服务补贴650,000元,西财社发〔2021〕026号中央配套就业补助资金。

9.社会保险补贴2,781,702.14元,其中:西财社发〔2020〕141号2020年结转中央就业补助专项资金650,000元,西财社发〔2021〕079号2020中央就业补助资金指标结转资金1,134,919.94元,西财社发〔2021〕026号中央配套就业补助资金181,602.91元,西财社发〔2021〕014号地方配套就业补助专项资金815,179.29元。

10.公益性岗位补贴2,803,227元,其中:西财社发〔2020〕141号2020年结转中央就业补助专项资金121,278元,西财社发〔2021〕026号中央配套就业补助资金1,896,041元,西财社发〔2021〕014号地方配套就业补助专项资金785,908元。

11.就业见习补贴227,450元,西财社发〔2021〕235号人力资源和社会保障专项资金。

12.其他就业补助支出12,410元,西财社发〔2021〕235号人力资源和社会保障专项资金。

13.创业担保贷款贴息249,900元,西财金融发〔2021〕023号西双版纳州级创业担保贷款奖补专项资金。

14.其他普惠金融发展支出75,160元,西财金融发〔2021〕049号中央创业担保贷款奖补专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出124,144,617.71元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加4,011,118.95元,增长3.34%,增加的原因:主要是2021年代编其他行政事业单位离退休支出比上年增加4,358,008.74元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出513,401.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于州人事考试中心公务员招录等相关工作。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出120,928,711.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。主要用于州人力资源和社会保障局局机关及州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院等2个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出;一般行政管理事务支出;社会保险业务管理和基金监督支出;劳动人事争议调解仲裁;财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出;除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。

  9.卫生健康(类)支出1,320,845.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局局机关及6个局属财政补助事业单位医疗保险金支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出325,060.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出1,056,599.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局局机关及6个局属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为391,800元,支出决算为317,348.26元,完成预算的81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为310,038.26元,完成预算的88.58%;公务接待费支出决算为7,310.00元,完成预算的17.49%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.因严格控制接待标准和接待人员范围,所以公务接待费支出决算数小于预算数。2.因2021年到各县市开展各项专项检查活动次数增加,我局的公务用车不能够满足公务出行需要,很多时候采取租车的方式,所以公务用车运行维护费小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加210,983.75元,增长198.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加214,907.75元,增长225.91%;公务接待费支出决算减少3,924.00元,下降34.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:购置人事考试专用车1辆,购置费24.54万元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出310,038.26元,占97.70%;公务接待费支出7,310.00元,占2.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出310,038.26元。其中:

公务用车购置支出245,400.00元,购置车辆1辆。因开展各项人事考试需要接送卷、搬运考试物品等,购置人事考试专用车一辆

公务用车运行维护支出64,638.26元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障州人力资源和社会保障局局及6个局属财政补助事业单们执行公务活动和各项专项工作,开展基层工作调研,实施监督工作及人事考试考务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,310.00元。其中:

国内接待费支出7,310.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次111人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳州人力资源和社会保障局局机关及6个局属财政补助事业单位工作及专项工作中发生的公务接待,主要包括接待上级到我州调研、检查、培训、指导工作;各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出2,639,933.80元,与上年对比,减少39,642.06元,下降1.48%,减少的原因:主要是公务接待费、会议费、培训费等支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局部门资产总额18,081,887.08元,其中,流动资产94,843.06元,固定资产17,782,701.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产204,343元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少775,813.11元,其中固定资产增加51,772元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产42项,账面原值204,618元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

18,081,887.08

94,843.06

17,782,701.02

11035728.4

 

1096707.5

 

 

5650265.12

 

 

 

204,343

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额357,120元,其中:政府采购货物支出342,120元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出15,000元。授予中小企业合同金额357,120元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280014031601111


     附件:西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表20220929032307325.xls