西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州社会保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州社会保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能

负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，扩大养老、工伤、生育等社会保险覆盖面；负责指导全州企业、机关、事业、个体人员的养老、工伤、生育等社会保险日常业务工作，研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和业务工作流程；负责养老、工伤、生育等社会保险基金的管理和各种保险待遇的审核发放、支付，以及参保、缴费基数的核定、欠费核定、个人账户管理；收集、汇总、编报各险种的财务和统计报告、报表、严格执行各项社会保险基金管理制度；编制和执行全州企业、机关、事业、个体人员、城乡居民养老保险、工伤、生育基金和收支预算和决算；负责指导全州离退休的企业人员、个体人员、城乡居民的社会化管理服务工作和养老、工伤、生育等社会保险待遇领取资格认证工作。承办州人力资源和社会保障局交办的其他的工作。

2.部门设置情况

西双版纳州社会保险中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心，正科级单位，现有在编人员23名，设主任1名，副主任3名，内设办公室、财务统计部、养老保险综合业务部、工伤生育保险综合业务部、退休社会化管理服务部、信息宣传档案管理部、稽核内控办公室、政务中心大厅及网上政务服务平台等8个部室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.当好稳定就业压舱石。认真贯彻落实中央、省、州关于稳就业的决策部署，突出重点，精准施策，采取多种措施全力稳就业、促创业，就业各项核心指标运行良好，全州就业局势继续保持总体稳定。全州举办各类招聘会19场，登记招聘企业1464家次，提供就业岗位2.84万个；全州城镇新增就业11791人，完成目标任务10400人的113.38%；全州城镇登记失业率2.96%，保持在4.2%的年度目标以内。持续加大就业困难人员援助帮扶力度，城镇下岗失业人员再就业5811人，完成目标任务4900人的118.59%（其中:就业困难人员再就业4531人，完成目标任务4300人的105.37%）；公益性岗位安置就业1904人，完成目标任务1480人的128.65%。着力培育大众创业、万众创新的新引擎，实施“云岭全民创业计划”，鼓励和帮助各类创业群体大力发展种植养殖业、旅游餐饮和地方特色产业，全力确保各项创业扶持政策落地生根，扶持自主创业1712人，完成目标任务1710人的100.12%；发放创业贷款2.43亿元，完成目标任务2.14亿元的113.55%；创业带动就业3788人，带动就业比达到1：2.17。

2.扎牢民生底线保障网。建立完善覆盖全民的社会保障体系，持续加大社会保险政策执行力度，进一步扩大参保面，社保基金运行总体平稳。全州基本养老保险参保67.18万人，完成目标任务的101.14%；工伤保险参保11.39万人，完成目标任务的103.57%；失业保险参保7.55万人，完成目标任务的102.03%。发放社保卡101.82万张，完成目标任务的106.06%。落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金标准正常调整政策。兑现3970名机关事业单位“中人”待遇。积极推进被征地农民养老保障工作，当年收回历年欠费1.51亿元。落实降低社保费率政策，社会保险费率下调减轻企业和个人负担2.81亿元。发放企业职工技能提升补贴332人68.115万元；105家企业享受稳岗补贴457.57万元，惠及企业职工14610人；全州审核发放企业吸纳就业社会保险补贴22人20.51万元。持续深入开展“六个严禁”专项整治，追缴各类社保基金30.42万元。

3.注入人才支撑强心剂。坚持人才优先，不断深化人才发展体制机制改革，出台了《西双版纳州职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》和《关于贯彻落实〈云南省人力资源和社会保障厅推行终身职业技能培训制度实施意见〉有关事项的通知》等政策文件，专业技术人才和技能人才两支队伍建设取得新成效。加大事业单位人才引进和公开招聘工作力度，全州面向社会公开招聘事业单位工作人员191人、紧缺人才聘用379人。招录“三支一扶”人员3人。核准新成立事业单位岗位设置方案5个、岗位51个。严把监管关，办理全州事业单位处分备案24人。严把考核关，完成2019年度全州事业单位工作人员20089人的考核工作。全面推进“吃空饷”问题专项清理整治，历史“吃空饷”资金全部追缴完毕。积极培养适合我州产业发展的技能人才，开展各类职业技能培训186期14701人，取得专项及职业资格证书13147人，新增高技能人才405人，完成目标任务的 101.25%。加快技工学校筹建和民办职业培训机构建设，与西双版纳职业技术学校签订《技工学校合作办学协议》,新成立民办职业培训学校1家，引入6家外地培训机构充实培训力量，目前，在我州注册的民办职业培训学校已达12家。大力培养民族民间传统工艺人才，我州5位“云岭首席技师”授艺带徒作用明显，2019年新增带徒431名，全年带动工艺品销售额超过410万元。景洪市人民医院获批准设立2019年度专家基层科研工作站，截至目前，全州共设专家基层科研工作站7个。组织40名专业技术人员赴上海松江区参加法治能力提升培训。全年共有638人取得中级职称资格，580人取得高级职称资格。1人获省政府特殊津贴，截至目前，全州共有17人享受国贴，36人享受省贴，32人获省突。充分发挥“柔性引才”辐射作用，引进11位上海支教教师开展“智力帮扶”。新设柔性引进高层次人才专家工作站2个，截至目前，全州共有柔性引进高层次人才专家工作站5个。加强州级机关事业单位编外聘用人员管理，办理编外人员新聘备案203人、解聘备案283人、终止合同备案1人，目前，州级机关事业单位共有编外人员1427人。

4.促进社会和谐稳定。紧紧围绕构建和谐劳动关系，持续做好劳动关系协调、劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁等各项工作。指导企业做好职工工资的正常增长，启动企业薪酬调查工作，严格执行最低工资标准，深化国有企业工资决定机制改革，稳步推进公立医院薪酬制度改革试点工作。严格执行各项工资制度改革的配套政策，清理全州机关事业单位违规发放津贴补贴。通过全面实行“五项制度”，全面治理农民工工资拖欠问题，为1341名农民工追回工资3134.31万元，依法启动农民工工资保证金956万元支付677名农民工工资，查处工资类违法案件降幅22.6%，追发劳动者工资待遇涉及金额降幅53.45%，追发劳动者工资待遇涉及人数降幅48.41%。全州274个在建工程项目中，实名制管理的项目比例达100%，按月足额支付工资的项目比例达100%（其中政府工程项目全覆盖），实行农民工工资（劳务费）专用账户的项目比例达100%，实行维权用工“双公示”的项目比例达100%，落实工资保证金制度的项目比例达100%。面向社会公布重大劳动保障违法案件7件，向有关部门推送拖欠农民工工资“黑名单”信息12条，向司法机关移送拒不支付劳动报酬类案件23件。加强劳动人事争议仲裁工作，强化劳动用工登记网络化管理，录入劳动合同9.6万份，劳动合同平均签订率达96%。积极开展集体协商“要约行动”，集体合同签订率达94%。受理劳动争议案件305件，按期结案率100%，调解率61%。完成工伤认定315件，劳动能力鉴定326件。开展扫黑除恶专项斗争，受理、接收排查线索32条，核查办结32条（其中排查移交公安机关疑似线索13条），扫黑除恶专项斗争取得积极成效。

5.推动行业扶贫促脱贫。印发了《全州人社行业扶贫工作要点》《关于打赢精准脱贫攻坚战2019年工作任务清单》《脱贫攻坚“夏季攻势”工作落实方案》等政策文件。与松江区人社局签订《2019年对口帮扶合作计划》，积极开展劳务对接，举办对口援建专场招聘会，实现向沪转移就业145人，完成目标任务的103.57%。大力推进就业扶贫工作，开展各类转移就业培训10.05万人次，完成目标任务的201%（其中建档立卡贫困人员2.78万人次，完成目标任务的392.22%）；通过企业吸纳、扶贫车间、创业带动、劳务输出、乡村公共服务岗位安置等渠道实现新增农村劳动力转移就业8890人，完成目标任务5000人的177.8%（其中建档立卡贫困人员转移就业3511人，完成计划数3500人的100.31%）。加大创业贷款政策向贫困劳动力倾斜力度，将创业贷款申请额度由10万元提高到15万元，通过“贷免扶补”、创业担保贷款扶持贫困劳动力自主创业88人，完成目标任务85人的103.53%；审核发放创业贷款1100万元。建成就业扶贫车间10个，吸纳贫困劳动力就业574人，兑现扶贫车间补贴57.4万元。发放一次性交通费补助315人67.75万元。加大乡村公共服务岗位开发力度，乡村公共服务岗位补贴支出2840.56万元，帮扶安置就业3907人（其中贫困劳动力2749人）。全州符合基本养老保险参保条件的5.37万人已100%参保，符合享受养老金待遇条件1.17万人已100%享受养老金待遇。人社行业扶贫成效显著，被表彰为2019年西双版纳州脱贫攻坚工作先进集体。

6.为民服务解难题。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力开展窗口服务“减证便民”行动，进一步简化服务流程，精简重复审核或功能雷同的审批环节，压缩办理时限。积极推行社会保障、劳动就业等业务的网上受理、网上办理、网上反馈，实现网上办理企业职工养老保险关系省内转移业务。全面清理人社业务索要证明材料，仅保留有明确法律法规要求必须索要的证明材料6项，其余证明材料全部取消。全面上线电子社保卡，开通12个电子社保卡手机自助申领渠道，实现扫码购药移动支付等功能，与各金融机构建立金融社保卡业务衔接工作制度，进一步优化金融社保卡服务。完成全州基层就业和社会保障公共服务体系建设中央级“一拖四”项目。开展业务大练兵活动，提升经办队伍人员素质和服务水平。印发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的实施方案》，促进严格规范公正文明执法。加大人社政策宣传力度，积极开展人社政策法规“五进”活动。信访接件36件，办结31件，正在办理5件，做到事事有落实，件件有回音。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称： 西双版纳傣族自治州社会保险中心。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人），其他人员4人，主要是编外聘用人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年度收入合计4,857,071.43元。其中：财政拨款收入4,857,071.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2019年收入合计比上年收入5,182,028.64元减少324,957.21元，下降6.27%。减少的原因：1.因压减支出公用经费及养老保险缴费支出减少11.24万元；2.2019年财政减少项目资金11.48万元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年度支出合计4,937,127.43元。其中：基本支出4,672,757.43元，占总支出的94.65%；项目支出264,370.00元，占总支出的5.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年支出比上年支出合计5,101,972.64元减少164,845.21元，下降3.23%。减少的原因：1.因压减支出公用经费及养老保险缴费支出减少11.24万元；2.2019年财政减少项目资金11.48万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,672,757.43元。与上年对比，基本支出比上年4,722,772.64元减少50,015.21元，下降1.06%，减少的原因：因压减支出公用经费及养老保险缴费支出减少11.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264,370.00元。与上年对比，项目支出比上年379,200.00元减少114,830.00元，下降30.28%。主要原因分析：1.2019年未安排养老、工伤、生育保险经费5万元；2.2019年减少安排社会化管理服务费6.48万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

其他就业补助支出264,370.00元，其中：西财社发〔2018〕158号支付2018年社会化管理服务经费中质保金10,000.00元；西财社发〔2019〕211号社保中心社会化管理服务经费254,370.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4,937,127.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比5,101,972.64元减少164,845.21元，下降3.23%.减少的原因：1.因压减支出公用经费及养老保险缴费支出减少11.24万元；2.2019年财政减少项目资金11.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出4,411,628.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于西双版纳州社保中心机构运行及人员工资支出；退休人员社会化管理服务工作的支出。

  9.卫生健康（类）支出294,791.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工医疗保险支出和工伤生育保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出230,707.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,0000.00元，支出决算为1,173.00元，完成预算的11.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,173.00元，完成预算的11.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,503.00元，下降56.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,503.00元，下降56.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央“八项”规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,173.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车维护支出。

3.公务接待费支出1,173.00元。其中：

国内接待费支出1,173.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；有关部门单位到我州学习交流工作经验；各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2019年机关运行经费支出624,575.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位624,575.00元），与上年对比，2019年比上年度710,085.00元减少85,510.00元，下降12.04%。减少的原因：2019年减少了办公室的维修费用188,074.12元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州社会保险中心资产总额1,889,657.24元，其中，流动资产2,995.52元，固定资产1,868,659.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,947.32元，其中;流动资产减少79,926.10 元，固定资产增加35,511.78元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少6,533.00 元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值 22,838.22 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23,200.00元,其中：政府采购货物支出23,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，我单位开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目自评4个，评价金额104,744.16万元，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。 

附件：西双版纳傣族自治州社会保险中心表.xls