监督索引号53280014031600000

 西双版纳州人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

目录

 

第一部分    西双版纳州人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州人力资源和社会保障局2020年部门预算的通知》（西财社发〔2020〕25号）的相关要求，现将西双版纳州人力资源和社会保障局2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   西双版纳州人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门，职能职责按照《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办字〔2019〕29 号）执行。

1.贯彻落实国家、省人力资源和社会保障政策、规划，拟订全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效覆盖。

3.负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全州表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.贯彻落实农民工工作政策，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办州委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全州人力资源和社会保障领域对外交流合作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

与西双版纳傣族自治州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局牵头，会同西双版纳傣族自治州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由西双版纳傣族自治州教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设14个职能科室，1个直属机关党委，6个直属单位（为参照公务员法管理的事业单位）。

 

三、重点工作概述

2020年，全州人社系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实省人社厅和州委、州政府部署要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，把做好应对疫情影响稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、人社扶贫、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出积极贡献。做好2020年工作，具体是“五保、四增、三提、二减、一控”。即：职业技能培训任务、养老工伤保险省级统筹、农民工工资治欠保支目标、人社行业扶贫、人社领域改革要确保完成；城镇新增就业人数、农村劳动力转移就业人数、社保参保人数、高层次创新人才队伍和高技能人才队伍“两支队伍”数量要增；收入分配水平、人社服务层次、党建标准化质量要提高；劳动关系领域突出矛盾、审批服务项目和环节要减；人社领域风险点多、风险隐患大，必须防控、严控、稳控。必须始终加强自身建设不放松，着力提升政治站位，创新思维理念，锤炼过硬本领，强化责任意识，抓好年度各项工作任务落实。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据2020年西双版纳州州级部门预算编制工作要求，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合州人力资源和社会保障局机关和6个局属财政补助事业单位工作实际，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则来编制2020年部门预算。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关及局属财政补助事业单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共7个，分别是州人力资源和社会保障局机关、州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社会保险中心、州劳动人事争议仲裁院。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位6个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90名，其中：行政编制32名，事业编制58名（含参公）。在职实有87人，其中： 财政全供养87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

 

西双版纳州人力资源和社会保障局人员构成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 2315.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2315.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加721.84万元，增长45.29%，主要原因分析：1.2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金410.60万元；2.2020年预算总收入中含项目收入488.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2315.53万元，其中:一般公共预算本级财力2275.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他非税收入安排40.00万元。

与上年对比增加770.47万元，增长49.87%，主要原因分析：1.2020年预算支出中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金410.60万元；2.2020年预算总收入含项目支出488.12万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2315.53万元。财政拨款安排支出2315.53万元，其中：基本支出1827.41万元，项目支出488.12万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款2315.53万元，比2019年预算数增加770.47万元，增长49.87%。主要原因是：1.2020年预算支出中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金410.60万元；2.2020年预算总收入含项目支出488.12万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2011001行政运行332.57万元，主要用于局机关、考试中心和人才中心的基本支出。

（2）2011002一般行政管理事务22.31万元，主要用于考试中心事业单位招聘考试费用和窗口单位的服装更新。

（3）2011099其他人力资源事务支出30.00万元，主要用于西双版纳州引进高层次人才智力服务工作项目支出。

（4）2013204公务员事务40.00万元，主要用于公务员招考事务项目支出。

（5）2080101行政运行1085.92万元，主要用于仲裁院、监察支队和社保中心、就业中心的基本支出。

（6）2080102一般行政管理事务7.52万元，主要用于劳动能力鉴定工作项目支出。

（7）2080105劳动保障监察7.87万元，主要用于全面治理拖欠农民工工资体系建设专项工作项目支出。

（8）2080106就业管理事务3.42万元，主要用于西双版纳州第四届创业创新大赛专项工作项目支出。

（9）2080501行政单位离退休2.10万元，主要用于退休人员经费支出。

（10）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.42万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（11）2080799其他就业补助支出230.00万元，主要用于公益性岗位补贴地方配套资金。

（12）2089901其他社会保障和就业支出147.00万元，主要用于州本级企业离退休人员的独子费补助支出。

（13）2101101行政单位医疗96.79万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（14）2101103公务员医疗补助60.79万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

（15）2210201住房公积金106.82万元，主要用于全局各单位住房公积金补助。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1543.87万元（其中：基本支出1543.87万元，项目支出0万元），其中：

基本工资328.52万元（其中：基本支出328.52万元，项目支出0万元）。

津贴补贴481.33万元（其中：基本支出481.33万元，项目支出0万元）。

奖金236.18万元（其中：基本支出236.18万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费142.42万元（其中：基本支出142.42万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费93.46万元（其中：基本支出93.46万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费60.79万元（其中：基本支出60.79万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）。

住房公积金106.81万元（其中：基本支出106.81万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出87.25万元（其中：基本支出87.25万元，项目支出0万元）。

（2）商品和服务支出611.54万元（其中：基本支出274.17万元，项目支出337.37万元），其中：

办公费14.87万元（其中：基本支出14.87万元，项目支出0万元）。

印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

手续费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

电费18.95万元（其中：基本支出18.95万元，项目支出0万元）。

邮电费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0万元）。

物业管理费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

差旅费29.52万元（其中：基本支出22.67万元，项目支出6.85万元）。

维修（护）费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）。

租赁费44.76万元（其中：基本支出42.96万元，项目支出1.80万元）。

会议费8.78万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出5.48万元）。

培训费9.70万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出7.60万元）。

公务接待费6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0万元）。

专用材料费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

劳务费49.15万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出48.37万元）。

工会经费17.80万元（其中：基本支出17.80万元，项目支出0万元）。

福利费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用101.03万元（其中：基本支出99.63万元，项目支出1.40万元）。

其他商品和服务支出281.64万元（其中：基本支出17.77万元，项目支出263.87万元）。

（3）对个人和家庭的补助148.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出147.00万元），其中：

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

奖励金147.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出147.00万元）。

（4）资本性支出11.32万元(其中：基本支出7.57万元，项目支出3.75万元），其中：

办公设备购置1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。

专用设备购置3.66万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出3.20万元）。

信息网络及软件购置更新6.55万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.55万元）。

（二）政府性基金预算 

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年，本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位年初预算中无无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位年初预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2020年政府采购预算9.42万元，比2019年减少29.97万元，下降76.08%，减少的主要原因是：1.因机构改革人员减少，办公设备购置也减少；2.执行中央“八项”规定，厉行节约减少设备购置。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 2315.53万元，比2019年预算增加770.47万元，增长49.87%，增加的原因主要是：1.2020年预算支出中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金410.60万元；2.2020年预算总收入含项目支出488.12万元。

2020年部门财政拨款支出2315.53万元。比2019年预算增加770.47万元，增长49.87%，增加的原因主要是：1.2020年预算收入中含应缴纳的养老保险、医疗保险单位配套部分及住房公积金410.60万元；2.2020年预算总收入中含项目收入488.12万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1827.41万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.48%，比2019年预算增加345.07万元，增长28.78%，增加的原因主要是：2020年初预算支出中已包含单位配套部分的养老保险、医疗保险及住房公积金410.60万元。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15%，比2019年预算减少30.20万元，下降9.92%，减少的原因主要是政府机构改革后人员减少导致公务费、公务交通补贴等费用减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.10%，比2019年预算增加0万元，增长0%，持平的原因主要是我单位驻村人员人数无变动。

4.资本性支出占基本支出的0.42%，比2019年预算减少32.52万元，下降81.12%，减少的原因主要是厉行节约减少办公设备的购置。

 

西双版纳州人力资源和社会保障局2020年预算基本支出构成情况

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障州人力资源和社会保障局机关及下属6个事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488.12万元，如考试中心的公务员笔试经费、人才中心的柔性引进人才等开支。比2019年预算增加448.12万元，增长100%，增加的原因主要是2019年初预算中未包含项目预算。

 

西双版纳州人力资源和社会保障局2020年预算基本支出构成情况

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.40万元，较上年增加1.6万元，增长3.28%，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，与2019年持平。

增减变化的原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为40.00万元，较2019年增加10.00万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费25.00万元，较2019年增加10.00万元，增长66.67%；公务用车运行维护费15.00万元，较2019年增加0万元，与上年持平。

增加的原因主要是：（1）由于原考试应急用车已报废，2020年拟重新购置一辆考试应急用车，公车购置费比上年增长66.67%。（2）严格执行中央“八项”规定，控制公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费与上年持平。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为10.40万元，较2019年减少8.40万元，下降44.68%。

减少的原因主要是严格执行中央“八项”规定，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年度减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目9个，编制了9个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目9个，财政预算安排488.12万元，其中：重点项目9个，财政预算安排488.12万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

【城镇新增就业人数】  是指城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数。其中城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数。其中，累计新就业人数是指报告期内累计新就业的城镇各类用人单位从业者、私营个体经济组织从业者、各种灵活就业形式从业者和公益性岗位从业者的人数总和；自然减员人数是指报告期内因退休、伤亡等原因造成的城镇累计减少的就业人员数。

【城镇失业人员再就业人数】 是指按照《就业服务与就业管理规定》在公共就业和人才交流服务机构登记的就业转失业人员实现再就业人数；

【就业困难人员就业人数】 是指符合就业促进法规定的相关条件人员，一般指大龄、身有残疾、享受最低生活保障、连续失业一年以上，以及因失去土地等原因难以实现就业的人员实现就业人数。

【城镇登记失业率】  是指报告期末城镇登记失业人数占期末城镇就业人员总数与期末实有城镇登记失业人数之和的比重。城镇登记失业人员是指在劳动年龄（16周岁至法定退休年龄）内，有劳动能力，处于无业状态，有就业要求，并在公共就业服务机构进行登记的城镇常住人员。

【创业带动就业人数】 是指获得创业提供担保贷款（含贷免扶补）的个体工商户或开办小微企业人员，出于自身创业经营的需要而招用（有劳动合同）或聘请（无劳动合同）的员工之和。“创业带动就业人数”一般不包含创业者本人，而专指为创业者提供劳动并领取劳动报酬的人员。

【发放创业担保贷款】 是指某一地区在一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

【社会保障卡发放数量】 是指未加载金融功能的社会保障卡和加载金融功能的社会保障卡发放总量。社会保障卡是人力资源社会保障部门面向在中国境内居住的中国公民，以及在中国境内就业或者参加社会保障的香港特别行政区居民、澳门特别行政区居民、台湾地区居民、外国人发行的标准统一的集成电路（IC）卡，是持卡人享受人力资源和社会保障服务的有效凭证，同时可拓展支持政府其他社会管理和公共服务。社会保障卡具有电子凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取、金融支付等基本功能，具体要求满足《中华人民共和国社会保障卡管理办法》（人社部发〔2011〕47号）的规定。

【参加职业培训人数】 是指参加各类职业培训的人数。

【获得职业技能证书人数（含专项能力）】 是指通过职业技能鉴定考核取得：专项能力、初级技工、中级技工、高级技工、技师、高级技师的人数。

【企业劳动合同签订率】 是指企业中已签订书面劳动合同的人数占企业建立劳动关系的职工人数比例。

【集体合同签订率】 是指已签订集体合同企业占已建工会企业数比例。

【劳动人事争议仲裁结案率】 是指劳动人事争议仲裁机构当期审结案件占当期待处理立案案件的比率。

【劳动保障监察举报投诉案件结案率】 是指在一定的统计期内，人力资源社会保障行政部门在法定期限内结案的劳动保障监察举报投诉案件数，与法定期限内应当结案的劳动保障举报投诉案件数的比率。

【高技能人才振兴计划】 国家高技能人才振兴计划以技师、高级技师培训为重点，以提升职业素质和职业技能为核心，旨在培养和造就一批具有精湛技艺、高超技能和较强创新能力的高技能领军人才，引领、带动高技能人才队伍建设和发展。重点实施技师培训、高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设三个项目。

【技能大师工作室】 技能大师工作室是由各级政府、行业、企业选拔生产、服务一线的优秀高技能人才，依托其所在单位设立，主要功能是发挥高技能领军人才在带徒传技、技能攻关、技艺传承、技能推广等方面的重要作用，面向企业、行业职工及相关人员开展培训、研修、攻关、交流等活动，将技术技能革新成果和绝技绝活加以推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州人力资源和社会保障局2020年机关运行经费281.74万元，比上年减少72.08万元，下降20.37%，减少的主要原因是：机构改革后人员减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件：1.西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表预算公开表20200609102714982.xlsx

     2.西双版纳州人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

 

监督索引号53280014031600111